USU
››
Programes d'automatització empresarial
››
Programa per a clínica
››
Instruccions per al programa mèdic
››
Quan ja tenim una llista amb noms de producte , podeu començar a treballar amb el producte. A aquest efecte, s'utilitza la comptabilització de la recepció i moviment de mercaderies. Al menú d'usuari, aneu al mòdul "Producte" .
Es mostrarà la part superior de la finestra "llista de moviments de mercaderies" . Un moviment de mercaderies pot ser una entrada de mercaderies o un moviment entre departaments . I també hi pot haver amortitzacions del magatzem , per exemple, per danys a la mercaderia o la data de caducitat.
Tingueu en compte que les entrades es poden dividir en carpetes .
El " Sistema de comptabilitat universal " és molt convenient, de manera que tots els tipus de moviment de mercaderies es mostren en un sol lloc. Només cal parar atenció a dos camps: "D'estoc" I "Al magatzem" .
Si només s'omple un camp " A magatzem ", com a l'exemple de la primera línia, aquest és un rebut de mercaderies.
Si s'omplen dos camps: " Des d'existències " i " En existències ", com a la segona línia de la imatge anterior, es tracta d'un moviment de mercaderies. Les mercaderies es van agafar d'una divisió i es van traslladar a una altra, això vol dir que la van traslladar. Molt sovint, la mercaderia arriba al magatzem central i després es distribueix a les unitats mèdiques.
I si només s'omple el camp " Des del magatzem ", com a l'exemple de la tercera línia, es tracta d'una cancel·lació de la mercaderia.
Si voleu afegir una factura nova, feu clic amb el botó dret a la part superior de la finestra i seleccioneu l'ordre "Afegeix" . ' Factura ' s'anomena el fet del moviment de mercaderies. La factura també pot ser entrant i per al moviment de mercaderies.
Apareixeran diversos camps per omplir.
Primer indicat "Data de la factura" .
Camps ja coneguts per nosaltres "D'estoc" I "Al magatzem" determinar la direcció del moviment de les mercaderies. Es poden omplir un d'aquests camps o els dos camps.
En camp "Companyia" pot escollir una de les nostres empreses a la qual s'emetrà el rebut actual de mercaderies. Però només podeu tenir una entitat legal registrada, aleshores no cal que trieu res.
Si es tracta de la recepció de mercaderies la que s'està processant en el moment actual, indiquem de quina "Proveïdor" . El proveïdor és seleccionat entre "llista d'organitzacions" .
No importa si el proveïdor és local o estranger, pots treballar amb factures en qualsevol moneda . Quan es registra una nova factura, la moneda nacional es substitueix automàticament.
Al camp s'indiquen diverses notes "Nota" .
Quan comenceu a treballar amb el nostre programa, és possible que ja tingueu alguns productes en estoc. La seva quantitat es pot introduir com a saldos inicials afegint una nova factura entrant amb aquesta nota.
En aquest cas concret, no seleccionem un proveïdor, ja que la mercaderia pot ser de diferents proveïdors.
Els saldos inicials, si es vol, poden ser 
importar des d'un fitxer Excel. Si l'estructura del vostre fitxer difereix de l'estructura de la base de dades, necessitareu l'ajuda dels nostres especialistes tècnics.
Vegeu ara com llistar l'element que s'inclou a la factura seleccionada.
I aquí està escrit com marcar el pagament al proveïdor de la mercaderia.
Descobriu com funciona el proveïdor al programa .
Vegeu a continuació altres temes útils:
Sistema de comptabilitat universal
2010 - 2024
Descarrega el programa amb formació interactiva