USU
››
Програми за автоматизация на бизнеса
››
Програма за клиника
››
Указания за медицинската програма
››
Когато вече имаме списък с имена на продукти , можете да започнете работа с продукта. За тази цел се използва счетоводно отчитане на получаването и движението на стоките. В потребителското меню отидете на модула "Продукт" .
Ще се покаже горната част на прозореца "списък на движенията на стоките" . Движението на стоки може да бъде разписка за стоки или движение между отдели . И може да има и отписвания от склада , например поради повреда на стоките или срок на годност.
Моля, имайте предвид, че записите могат да бъдат разделени в папки .
„ Универсалната счетоводна система “ е много удобна, така че всички видове движение на стоките се показват на едно място. Просто трябва да обърнете внимание на две полета: "От склад" И "Към склада" .
Ако е попълнено само едно поле " До склад ", както в примера на първия ред, то това е стокова разписка.
Ако са попълнени две полета: „ От склад “ и „ Към склад “, както е на втория ред на снимката по-горе, то това е движение на стока. Стоките са взети от един отдел и са прехвърлени в друг отдел - това означава, че са го преместили. Най-често стоките пристигат в централния склад, след което се разпределят по медицински звена.
И ако е попълнено само полето " От склад ", както в примера на третия ред, то това е изписване на стоката.
Ако искате да добавите нова фактура, щракнете с десния бутон в горната част на прозореца и изберете командата "Добавете" . „ Фактура “ се нарича фактът на движение на стоките. Фактурата може да бъде и входяща и за движение на стоки.
Ще се появят няколко полета за попълване.
Първо посочено "Датата на фактурата" .
Вече познати ни полета "От склад" И "Към склада" определят посоката на движение на стоките. Могат да бъдат попълнени едно от тези полета или и двете.
В полето "Компания" можете да изберете една от нашите фирми , на които ще бъде издадена текущата касова бележка. Но можете да имате регистрирано само едно юридическо лице, тогава не е необходимо да избирате нищо.
Ако това е получаването на стоки, които се обработват в момента, тогава ние посочваме от кое "Доставчик" . Доставчикът се избира от "списък на организациите" .
Без значение дали доставчикът е местен или чуждестранен, можете да работите с фактури във всяка валута . При регистриране на нова фактура националната валута се заменя автоматично.
В полето са посочени различни бележки "Забележка" .
Когато за първи път започнете да работите с нашата програма, може вече да имате някои стоки на склад. Неговото количество може да се въведе като начални салда, като се добави нова входяща фактура с такава бележка.
В конкретния случай ние не избираме доставчик, тъй като стоките могат да бъдат от различни доставчици.
Първоначални баланси, ако желаете, могат да бъдат 
импортиране от Excel файл. Ако структурата на вашия файл се различава от структурата на базата данни, тогава ще имате нужда от помощта на нашите технически специалисти.
Сега вижте как да посочите артикула , който е включен в избраната фактура.
И тук е написано как се отбелязва плащането към доставчика за стоката.
Разберете как работи доставчикът в програмата .
Вижте по-долу за други полезни теми:
Универсална счетоводна система
2010 - 2024
Изтеглете програмата с интерактивно обучение