USU  ››  โปรแกรมสำหรับธุรกิจอัตโนมัติ  ››  โปรแกรมสำหรับคลินิก  ››  คำแนะนำสำหรับโปรแกรมการแพทย์  ›› 

การบัญชีสำหรับการรับและการเคลื่อนไหวของสินค้า

ประเภทของการเคลื่อนย้ายสินค้า

เมื่อเรามีรายชื่อแล้ว ชื่อผลิตภัณฑ์ คุณสามารถเริ่มทำงานกับผลิตภัณฑ์ได้ เพื่อจุดประสงค์นี้จะใช้การบัญชีสำหรับการรับและการเคลื่อนไหวของสินค้า ในเมนูผู้ใช้ ไปที่โมดูล "ผลิตภัณฑ์" .

ด้านบนของหน้าต่างจะแสดง "รายการเคลื่อนไหวของสินค้า" . การเคลื่อนย้ายสินค้าอาจเป็นการ รับสินค้า หรือ การเคลื่อนย้ายระหว่างแผนก และอาจมี การตัดจำหน่ายออกจากคลังสินค้า เช่น เนื่องจากสินค้าเสียหายหรือวันหมดอายุ

โปรดทราบว่ารายการอาจถูก แบ่งออกเป็นโฟลเดอร์

' ระบบบัญชีสากล ' สะดวกมาก ดังนั้นการเคลื่อนย้ายสินค้าทุกประเภทจึงแสดงไว้ในที่เดียว คุณเพียงแค่ต้องใส่ใจกับสองฟิลด์: "จากสต็อก" และ "ไปที่คลังสินค้า" .

• หากกรอกเพียงหนึ่งฟิลด์ ' ไปยังคลังสินค้า ' ตามตัวอย่างในบรรทัดแรก แสดงว่านี่คือการรับสินค้า

• หากกรอกสองช่อง: ' จากสินค้าคงคลัง ' และ ' ถึงสินค้าคงคลัง ' ดังในบรรทัดที่สองในภาพด้านบน แสดงว่านี่คือการเคลื่อนไหวของสินค้า สินค้าถูกนำออกจากแผนกหนึ่งและโอนไปยังแผนกอื่น - นั่นหมายถึงพวกเขาย้ายมัน บ่อยครั้งที่สินค้ามาถึงโกดังกลางแล้วกระจายไปยังหน่วยแพทย์

• และหากกรอกเฉพาะฟิลด์ ' จากคลังสินค้า ' ดังตัวอย่างในบรรทัดที่สาม แสดงว่าเป็นการตัดสินค้าออก

การเพิ่มใบแจ้งหนี้

หากคุณต้องการเพิ่มใบแจ้งหนี้ใหม่ ให้คลิกขวาที่ด้านบนของหน้าต่างแล้วเลือกคำสั่ง "เพิ่ม" . ' ใบแจ้งหนี้ ' เรียกว่าข้อเท็จจริงของการเคลื่อนไหวของสินค้า ใบแจ้งหนี้ยังสามารถเป็นขาเข้าและสำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้า

จะปรากฏหลายช่องให้กรอก

• ระบุเป็นครั้งแรก "วันที่ใบแจ้งหนี้" .

• ฟิลด์ที่เรารู้จักอยู่แล้ว "จากสต็อก" และ "ไปที่คลังสินค้า" กำหนดทิศทางการเคลื่อนย้ายของสินค้า สามารถกรอกช่องใดช่องหนึ่งหรือทั้งสองช่องก็ได้

• ในสนาม "บริษัท" คุณสามารถเลือกหนึ่งใน บริษัทของเรา ที่จะออกใบรับสินค้าในปัจจุบัน แต่คุณสามารถจดทะเบียนนิติบุคคลได้เพียงแห่งเดียว คุณไม่จำเป็นต้องเลือกอะไรเลย

• หากเป็นการรับสินค้าที่กำลังดำเนินการ ณ เวลาปัจจุบัน เราจะระบุจากรายการใด "ผู้จัดหา" . ซัพพลายเออร์ได้รับการคัดเลือกจาก "รายชื่อองค์กร" .

• ไม่สำคัญว่าซัพพลายเออร์จะเป็นคนในประเทศหรือต่างประเทศ คุณสามารถทำงานกับใบแจ้งหนี้ได้ ในสกุลเงินใดก็ได้ เมื่อลงทะเบียนใบแจ้งหนี้ใหม่ สกุลเงินประจำชาติจะถูกแทนที่โดยอัตโนมัติ

• หมายเหตุต่าง ๆ ระบุไว้ในฟิลด์ "บันทึก" .

ยอดคงเหลือเริ่มต้นของสินค้า

เมื่อคุณเริ่มทำงานกับโปรแกรมของเราเป็นครั้งแรก คุณอาจมีสินค้าอยู่ในสต็อกอยู่แล้ว สามารถป้อนปริมาณเป็นยอดคงเหลือเริ่มต้นได้โดยการเพิ่มใบแจ้งหนี้ใหม่ที่มีหมายเหตุดังกล่าว

ในกรณีนี้ เราไม่ได้เลือกซัพพลายเออร์ เนื่องจากสินค้าอาจมาจากซัพพลายเออร์ที่แตกต่างกัน

สามารถตั้งยอดคงเหลือเริ่มต้นได้หากต้องการ นำเข้า จากไฟล์ Excel หากโครงสร้างของไฟล์ของคุณแตกต่างจากโครงสร้างของฐานข้อมูล คุณจะต้องขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคของเรา

องค์ประกอบใบแจ้งหนี้

ตอนนี้ดูวิธี การแสดงรายการ ที่รวมอยู่ในใบแจ้งหนี้ที่เลือก

การชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์ของสินค้า

และนี่คือวิธีการทำ เครื่องหมายการชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์ สำหรับสินค้า

การทำงานของซัพพลายเออร์ในโปรแกรม

ค้นหาวิธี การทำงานของซัพพลายเออร์ในโปรแกรม

ดูด้านล่างสำหรับหัวข้อที่เป็นประโยชน์อื่นๆ:

• การบัญชีสำหรับสินค้าทางการแพทย์
• สินค้ารวมอยู่ในใบแจ้งหนี้
• การบัญชีสำหรับการชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์ของสินค้า
• โปรแกรมจัดหา
• ไปที่จุดเริ่มต้น

• ดาวน์โหลดโปรแกรมพร้อมการฝึกแบบโต้ตอบ