USU
››
Program för affärsautomatisering
››
Program för klinik
››
Instruktioner för det medicinska programmet
››
När vi redan har en lista med produktnamn kan du börja arbeta med produkten. För detta ändamål används redovisning för mottagande och förflyttning av varor. Gå till modulen i användarmenyn "Produkt" .
Den övre delen av fönstret visas "förteckning över varurörelser" . En varurörelse kan vara ett godsmottagning eller en förflyttning mellan avdelningar . Och det kan också bli avskrivningar från lagret, till exempel på grund av skador på varorna eller utgångsdatum.
Observera att poster kan delas in i mappar .
' Universellt bokföringssystem ' är mycket bekvämt, så alla typer av varurörelser visas på ett ställe. Du behöver bara vara uppmärksam på två fält: "Från lager" Och "Till lagret" .
Om endast ett fält ' Till lager ' är ifyllt, som i exemplet på första raden, är detta ett varuinleverans.
Om två fält är ifyllda: ' Från lager ' och ' Till lager ', som på den andra raden i bilden ovan, är detta en varurörelse. Varor togs från en division och överfördes till en annan division - det betyder att de flyttade den. Oftast kommer varorna till centrallagret och sedan distribueras de till medicinska enheter.
Och om bara fältet ' Från lager ' är ifyllt, som i exemplet på den tredje raden, är detta en avskrivning av varorna.
Om du vill lägga till en ny faktura högerklickar du högst upp i fönstret och väljer kommandot "Lägg till" . " Faktura " kallas det faktum att varor rör sig. Fakturan kan även vara inkommande och för förflyttning av varor.
Flera fält kommer att visas att fylla i.
Först angett "Fakturadatum" .
Fält som vi redan känner till "Från lager" Och "Till lagret" bestämma varornas rörelseriktning. Antingen ett av dessa fält eller båda fälten kan fyllas i.
I fält "Företag" du kan välja ett av våra företag till vilket det aktuella varukvittot kommer att utfärdas. Men du kan bara ha en juridisk person registrerad, då behöver du inte välja någonting.
Om det är mottagandet av varor som behandlas vid aktuell tidpunkt, så anger vi från vilket "Leverantör" . Leverantören väljs från "lista över organisationer" .
Det spelar ingen roll om leverantören är lokal eller utländsk, du kan arbeta med fakturor i valfri valuta . När du registrerar en ny faktura ersätts den nationella valutan automatiskt.
Olika anteckningar anges i fältet "Notera" .
När du först börjar arbeta med vårt program kanske du redan har några varor i lager. Dess kvantitet kan anges som initiala saldon genom att lägga till en ny inkommande faktura med en sådan notering.
I just det här fallet väljer vi ingen leverantör, eftersom varorna kan komma från olika leverantörer.
Inledande saldon, om så önskas, kan vara 
importera från en Excel-fil. Om strukturen på din fil skiljer sig från strukturen i databasen, behöver du hjälp av våra tekniska specialister.
Se nu hur du listar den artikel som ingår i den valda fakturan.
Och här står det hur man märker betalningen till leverantören för varorna.
Ta reda på hur leverantören arbetar i programmet .
Se nedan för andra användbara ämnen:
Universellt redovisningssystem
2010 - 2024
Ladda ner programmet med interaktiv träning