USU  ››  Programmer for virksomhetsautomatisering  ››  Program for klinikk  ››  Instruksjoner for det medisinske programmet  ›› 

Regnskap for mottak og flytting av varer

Typer varebevegelse

Når vi allerede har en liste med produktnavn , kan du begynne å jobbe med produktet. Til dette formål brukes regnskap for mottak og bevegelse av varer. I brukermenyen går du til modulen "Produkt" .

Øverst i vinduet vises "liste over varebevegelser" . En varebevegelse kan være et varemottak eller en bevegelse mellom avdelinger . Og det kan også være avskrivninger fra lageret , for eksempel på grunn av skade på varene eller utløpsdato.

Vær oppmerksom på at oppføringer kan deles inn i mapper .

' Universal Accounting System ' er veldig praktisk, så alle typer varebevegelser vises på ett sted. Du trenger bare å ta hensyn til to felt: "Fra lager" Og "Til lageret" .

• Hvis bare ett felt ' Til lager ' er fylt ut, som i eksempelet på første linje, så er dette en varemottak.

• Hvis to felt er fylt ut: ' Fra lager ' og ' Til lager ', som på den andre linjen i bildet ovenfor, er dette en varebevegelse. Varer ble tatt fra en divisjon og overført til en annen divisjon - det betyr at de flyttet den. Oftest kommer varene til sentrallageret, og deretter distribueres de til medisinske enheter.

• Og hvis bare feltet " Fra lager " er fylt ut, som i eksemplet på tredje linje, er dette en avskrivning av varene.

Legger til en faktura

Hvis du vil legge til en ny faktura, høyreklikker du øverst i vinduet og velger kommandoen "Legg til" . " Faktura " kalles bevegelsen av varer. Fakturaen kan også være inngående og for flytting av varer.

Det vises flere felt som skal fylles ut.

• Først angitt "Fakturadato" .

• Felt som allerede er kjent for oss "Fra lager" Og "Til lageret" bestemme bevegelsesretningen for varer. Enten ett av disse feltene eller begge feltene kan fylles ut.

• I felt "Selskap" du kan velge et av våre selskaper som gjeldende varemottak vil bli utstedt til. Men du kan bare ha én juridisk enhet registrert, da trenger du ikke velge noe.

• Hvis det er varemottaket som behandles på det aktuelle tidspunktet, så angir vi fra hvilken "Leverandør" . Leverandøren er valgt fra "liste over organisasjoner" .

• Det spiller ingen rolle om leverandøren er lokal eller utenlandsk, du kan jobbe med fakturaer i hvilken som helst valuta . Når du registrerer en ny faktura, erstattes den nasjonale valutaen automatisk.

• Ulike notater er angitt i feltet "Merk" .

Innledende varebalanser

Når du først begynner å jobbe med programmet vårt, kan det hende du allerede har noen varer på lager. Dens mengde kan legges inn som startsaldo ved å legge til en ny inngående faktura med en slik note.

I dette spesielle tilfellet velger vi ikke leverandør, siden varene kan være fra forskjellige leverandører.

Innledende balanser, hvis ønskelig, kan være import fra en Excel-fil. Hvis strukturen til filen din er forskjellig fra strukturen til databasen, trenger du hjelp fra våre tekniske spesialister.

Fakturasammensetning

Se nå hvordan du viser varen som er inkludert i den valgte fakturaen.

Betaling til leverandører av varer

Og her står det skrevet hvordan man merker betalingen til leverandøren for varene.

Arbeidet til leverandøren i programmet

Finn ut hvordan leverandøren jobber i programmet .

Se nedenfor for andre nyttige emner:

• Regnskap for medisinske varer
• Varer inkludert i fakturaen
• Regnskap for betaling til leverandører av varer
• Forsyningsprogram
• Til begynnelsen

• Last ned programmet med interaktiv trening