Þegar í einingu "sölu" hér að neðan er listi "seldar vörur" , birtist efst í útsölunni sjálfri "Summa" sem viðskiptavinurinn þarf að greiða. A "stöðu" birtist sem 'Skuldir'.
Eftir það er hægt að greiða fyrir söluna. Til að gera þetta, farðu í flipann "Borga fyrir kaup" . Það er tækifæri "framferði" greiðslu fyrir söluna frá viðskiptavini.
"greiðsludagur" kemur sjálfkrafa í staðinn í dag. Greiðsludagur má ekki vera saman við söludag ef viðskiptavinur greiðir á öðrum degi.
"Greiðslumáti" er valið af listanum. Þangað munu fjármunirnir fara. Gildi fyrir listann eru stillt fyrirfram í sérstakri möppu .
Hvaða greiðslumáti er aðal fyrir núverandi starfsmann er hægt að stilla í starfsmannaskránni . Fyrir mismunandi deildir og lyfjafræðinga sem starfa þar er hægt að setja upp aðskilin peningaborð. En þegar greitt er með korti verður bankareikningurinn notaður að sjálfsögðu sá almenni.
Þú getur líka borgað með bónusum .
Oftast þarftu aðeins að slá inn "magn" sem viðskiptavinurinn greiddi fyrir.
Í lok þess að bæta við, smelltu á hnappinn "Vista" .
Ef greiðsluupphæðin er jöfn upphæð hlutanna í útsölunni mun staðan breytast í ' Greitt '. Og ef viðskiptavinurinn hefur aðeins greitt fyrirfram, mun forritið vandlega muna allar skuldirnar.
Og hér getur þú lært hvernig á að skoða skuldir allra viðskiptavina .
Viðskiptavinur hefur möguleika á að greiða fyrir eina sölu á mismunandi hátt. Til dæmis mun hann greiða hluta upphæðarinnar í reiðufé og greiða hinn hlutann með bónusum.
Lærðu með fordæmi hvernig bónus er safnað og varið.
Ef það er hreyfing á peningum í áætluninni geturðu nú þegar séð heildarveltu og stöðu fjármuna .
Sjáðu hér að neðan fyrir önnur gagnleg efni:
Alhliða bókhaldskerfi
2010 - 2024