USU  ››  برنامه های اتوماسیون کسب و کار  ››  برنامه برای درمانگاه  ››  دستورالعمل برنامه پزشکی  ›› 

حسابداری دریافت و جابجایی کالا

انواع جابجایی کالا

زمانی که از قبل فهرستی با نام محصولات ، می توانید کار با محصول را شروع کنید. برای این منظور از حسابداری دریافت و جابجایی کالا استفاده می شود. در منوی کاربر، به ماژول بروید "تولید - محصول" .

بالای پنجره نمایش داده می شود "لیست جابجایی کالا" . یک جابجایی کالا می تواند یک رسید کالا یا یک جابجایی بین بخش ها باشد. و همچنین ممکن است خارج از انبار وجود داشته باشد، به عنوان مثال، به دلیل آسیب به کالا یا تاریخ انقضا.

لطفاً توجه داشته باشید که ورودی ها ممکن است به پوشه ها تقسیم شوند.

" سیستم حسابداری جهانی " بسیار راحت است، بنابراین انواع جابجایی کالا در یک مکان نمایش داده می شود. فقط باید به دو زمینه توجه کنید: "از انبار" و "به انبار" .

• اگر فقط یک فیلد " به انبار " پر شده باشد، مانند مثال در خط اول، این یک رسید کالا است.

• اگر دو فیلد پر شود: « از موجودی » و « به انبار »، مانند خط دوم در تصویر بالا، این حرکت کالا است. کالاها از یک بخش گرفته شده و به بخش دیگری منتقل شده اند - یعنی آنها آن را منتقل کردند. اغلب کالاها به انبار مرکزی می رسد و سپس در واحدهای پزشکی توزیع می شود.

• و اگر فقط فیلد " از انبار " پر شده باشد، مانند مثال در خط سوم، این یک حذف کالا است.

افزودن فاکتور

اگر می خواهید فاکتور جدیدی اضافه کنید، در بالای پنجره کلیک راست کرده و دستور را انتخاب کنید "اضافه کردن" . " فاکتور " به حقیقت جابجایی کالا گفته می شود. فاکتور می تواند ورودی و برای جابجایی کالا نیز باشد.

چندین فیلد برای پر کردن ظاهر می شود.

• ابتدا نشان داده شد "تاریخ فاکتور" .

• زمینه هایی که قبلاً برای ما شناخته شده است "از انبار" و "به انبار" تعیین جهت حرکت کالا یکی از این فیلدها یا هر دو قسمت را می توان پر کرد.

• در زمینه "شرکت" شما می توانید یکی از شرکت های ما را انتخاب کنید که رسید فعلی کالا برای آن صادر می شود. اما شما می توانید فقط یک نهاد حقوقی ثبت شده داشته باشید، پس نیازی به انتخاب چیزی ندارید.

• اگر دریافت کالایی است که در زمان فعلی در حال پردازش است، آنگاه نشان می دهیم که از کدام مورد "تامین کننده" . تامین کننده از بین انتخاب می شود "لیست سازمان ها" .

• فرقی نمی کند تامین کننده داخلی یا خارجی باشد، می توانید با فاکتورها کار کنید به هر ارزی هنگام ثبت فاکتور جدید، پول ملی به طور خودکار جایگزین می شود.

• یادداشت های مختلفی در فیلد نشان داده شده است "توجه داشته باشید" .

موجودی اولیه کالا

هنگامی که برای اولین بار با برنامه ما شروع به کار می کنید، ممکن است قبلاً برخی از کالاها در انبار داشته باشید. مقدار آن را می توان با افزودن یک فاکتور دریافتی جدید با چنین یادداشتی به عنوان موجودی اولیه وارد کرد.

در این مورد خاص، ما تامین کننده ای را انتخاب نمی کنیم، زیرا کالا می تواند از تامین کنندگان مختلف باشد.

ترازهای اولیه، در صورت تمایل، می تواند باشد وارد کردن از یک فایل اکسل. اگر ساختار فایل شما با ساختار پایگاه داده متفاوت است، به کمک متخصصان فنی ما نیاز خواهید داشت.

ترکیب فاکتور

اکنون ببینید چگونه کالای موجود در فاکتور انتخابی را فهرست کنید .

پرداخت به تامین کنندگان کالا

و در اینجا نحوه علامت گذاری پرداخت به تامین کننده برای کالا نوشته شده است.

کار تامین کننده در برنامه

نحوه کار تامین کننده در برنامه را بیابید.

برای سایر موضوعات مفید به زیر مراجعه کنید:

• حسابداری کالاهای پزشکی
• کالاهای موجود در فاکتور
• حسابداری برای پرداخت به تامین کنندگان کالا
• برنامه تامین
• به آغاز

• دانلود برنامه با آموزش تعاملی