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Cuando ya tenemos una lista con nombres de productos , puede comenzar a trabajar con el producto. Para ello se utiliza la contabilidad de recepción y movimiento de mercancías. En el menú de usuario, vaya al módulo "Producto" .
La parte superior de la ventana mostrará "lista de movimientos de mercancías" . Un movimiento de mercancías puede ser una entrada de mercancías o un movimiento entre departamentos . Y también puede haber cancelaciones del almacén , por ejemplo, debido a daños en los bienes o la fecha de vencimiento.
Tenga en cuenta que las entradas pueden dividirse en carpetas .
' Sistema de Contabilidad Universal ' es muy conveniente, por lo que todos los tipos de movimiento de mercancías se muestran en un solo lugar. Sólo tienes que prestar atención a dos campos: "Del inventario" Y "al almacén" .
Si solo se rellena un campo ' Al almacén ', como en el ejemplo de la primera línea, se trata de una entrada de mercancías.
Si se completan dos campos: ' Desde el stock ' y ' Al stock ', como en la segunda línea de la imagen de arriba, entonces se trata de un movimiento de mercancías. Los bienes fueron tomados de una división y transferidos a otra división, eso significa que la movieron. La mayoría de las veces, los productos llegan al almacén central y luego se distribuyen a las unidades médicas.
Y si solo se completa el campo ' Desde el almacén ', como en el ejemplo en la tercera línea, entonces esto es una cancelación de los bienes.
Si desea agregar una nueva factura, haga clic derecho en la parte superior de la ventana y seleccione el comando "Agregar" . Se denomina ' factura ' al hecho de la circulación de mercancías. La factura también puede ser de entrada y por movimiento de mercancías.
Aparecerán varios campos para rellenar.
Primero indicado "Fecha de la factura" .
Campos ya conocidos por nosotros "Del inventario" Y "al almacén" determinar la dirección del movimiento de mercancías. Se puede completar cualquiera de estos campos o ambos campos.
en campo "Compañía" puede elegir una de nuestras empresas a la que se emitirá el recibo actual de mercancías. Pero solo puede tener una entidad legal registrada, entonces no necesita elegir nada.
Si es la recepción de mercancías lo que se está procesando en el momento actual, entonces indicamos de qué "Proveedor" . El proveedor es seleccionado de "lista de organizaciones" .
No importa si el proveedor es local o extranjero, puedes trabajar con facturas en cualquier moneda . Al registrar una nueva factura, se sustituye automáticamente la moneda nacional.
Varias notas se indican en el campo "Nota" .
Cuando empiece a trabajar con nuestro programa, es posible que ya tenga algunos productos en stock. Su cantidad se puede ingresar como saldos iniciales agregando una nueva factura entrante con dicha nota.
En este caso particular, no seleccionamos un proveedor, ya que los bienes pueden ser de diferentes proveedores.
Los saldos iniciales, si se desea, se pueden 
importar desde un archivo de Excel. Si la estructura de su archivo difiere de la estructura de la base de datos, necesitará la ayuda de nuestros especialistas técnicos.
Ahora vea cómo listar el artículo que está incluido en la factura seleccionada.
Y aquí está escrito cómo marcar el pago al proveedor por los bienes.
Descubra cómo trabaja el proveedor en el programa .
Vea a continuación otros temas útiles:
Sistema Universal de Contabilidad
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