USU
››
Programmer til business automation
››
Program til klinik
››
Instruktioner til det medicinske program
››
Når vi allerede har en liste med produktnavne , kan du begynde at arbejde med produktet. Til dette formål anvendes regnskab for modtagelse og varebevægelse. Gå til modulet i brugermenuen "Produkt" .
Øverst i vinduet vises "liste over varebevægelser" . En varebevægelse kan være en varemodtagelse eller en bevægelse mellem afdelinger . Og der kan også være afskrivninger fra lageret , for eksempel på grund af skader på varerne eller udløbsdatoen.
Bemærk venligst, at indlæg kan være opdelt i mapper .
' Universal Accounting System ' er meget praktisk, så alle typer varebevægelser vises på ét sted. Du skal blot være opmærksom på to felter: "Fra lager" Og "Til lageret" .
Hvis kun ét felt ' Til lager ' er udfyldt, som i eksemplet i første linje, så er dette en varemodtagelse.
Hvis to felter er udfyldt: ' Fra lager ' og ' Til lager ', som i anden linje på billedet ovenfor, så er der tale om en varebevægelse. Varer blev taget fra en division og overført til en anden division - det betyder, at de flyttede den. Oftest ankommer varerne til centrallageret, og derefter distribueres de til medicinske enheder.
Og hvis kun feltet ' Fra lager ' er udfyldt, som i eksemplet i tredje linje, så er dette en afskrivning af varerne.
Hvis du vil tilføje en ny faktura, skal du højreklikke øverst i vinduet og vælge kommandoen "Tilføje" . ' Faktura ' kaldes kendsgerningen om bevægelse af varer. Fakturaen kan også være indgående og til varebevægelse.
Der vises flere felter, der skal udfyldes.
Først angivet "Fakturadato" .
Felter, som vi allerede kender "Fra lager" Og "Til lageret" bestemme bevægelsesretningen for varer. Enten et af disse felter eller begge felter kan udfyldes.
I marken "Selskab" kan du vælge en af vores virksomheder , som den aktuelle varemodtagelse vil blive udstedt til. Men du kan kun have én juridisk enhed registreret, så behøver du ikke vælge noget.
Hvis det er varemodtagelsen, der behandles på det aktuelle tidspunkt, så angiver vi fra hvilken "Leverandør" . Leverandøren er valgt fra "liste over organisationer" .
Det er lige meget om leverandøren er lokal eller udenlandsk, du kan arbejde med fakturaer i enhver valuta . Når du registrerer en ny faktura, erstattes den nationale valuta automatisk.
Forskellige noter er angivet i feltet "Bemærk" .
Når du først begynder at arbejde med vores program, har du muligvis allerede nogle varer på lager. Dens mængde kan indtastes som startsaldi ved at tilføje en ny indgående faktura med en sådan note.
I dette særlige tilfælde vælger vi ikke en leverandør, da varerne kan være fra forskellige leverandører.
Indledende saldi, hvis det ønskes, kan være 
import fra en Excel-fil. Hvis strukturen af din fil afviger fra strukturen af databasen, så skal du have hjælp fra vores tekniske specialister.
Se nu, hvordan du angiver den vare , der er inkluderet i den valgte faktura.
Og her står der, hvordan man markerer betalingen til leverandøren for varerne.
Find ud af, hvordan leverandøren arbejder i programmet .
Se nedenfor for andre nyttige emner:
Universelt regnskabssystem
2010 - 2024
Download programmet med interaktiv træning