USU  ››  Programmer til business automation  ››  Program til klinik  ››  Instruktioner til det medicinske program  ›› 

Regnskab for betaling til leverandører af varer

Hvordan markerer man betaling til leverandøren?

Vær opmærksom, når vi arbejder med indgående "over hovedet" , køber vi varer fra en eller anden leverandør. Derfor feltet "Udbyder" i den øverste del af vinduet udfyldes kun for indgående fakturaer.

I marken "At betale" viser det samlede beløb for de varer, der er købt hos leverandøren, anført nedenfor i fanen "Fakturasammensætning" .

Og alle afregninger med leverandører for hver faktura udføres i fanen "Betaling for varer" .

Ved betaling skal du angive: "dato" , "betalingsmetode" Og "sum" .

Du kan arbejde i ' USU' -programmet med enhver valuta . Hvori "valuta faktura" , det samme angiver betaling til leverandøren.

Gæld til leverandøren

Da ' USU' -programmet er et professionelt regnskabssystem, kan meget ses og analyseres med det samme uden at indtaste særlige rapporter.

For eksempel i modulet "Produkt" for hurtigt at se "pligt" foran en bestemt leverandør er det nok sætte et filter på banen "Udbyder" . Programmet fører fortegnelser over betalinger til leverandører af varer.

Patientgæld

Og her kan du lære, hvordan du ser kundegæld .

Hvordan bruger man andre udgifter?

Se venligst, hvordan du bruger andre udgifter .

Generel omsætning og balance mellem finansielle ressourcer

Hvis der er en bevægelse af penge i programmet, kan du allerede se den samlede omsætning og saldi af finansielle ressourcer .

Se nedenfor for andre nyttige emner:

• Regnskab for modtagelse og flytning af varer
• Valutafortegnelse
• Økonomi Regnskab
• Generel omsætning og balance mellem finansielle ressourcer
• Liste over debitorer
• Til begyndelsen

• Download programmet med interaktiv træning