USU
››
Programme vir besigheidsoutomatisering
››
Program vir kliniek
››
Instruksies vir die mediese program
››
Wanneer ons reeds 'n lys met produkname , kan jy met die produk begin werk. Vir hierdie doel word rekeningkunde vir die ontvangs en beweging van goedere gebruik. Gaan na die module in die gebruikerskieslys "Produk" .
Die bokant van die venster sal vertoon word "lys van goedere bewegings" . 'n Goederebeweging kan 'n goedere-ontvangs of 'n beweging tussen departemente wees. En daar kan ook afskrywings van die pakhuis wees, byvoorbeeld as gevolg van skade aan die goedere of die vervaldatum.
Neem asseblief kennis dat inskrywings in dopgehou verdeel kan word.
' Universele rekeningkundige stelsel ' is baie gerieflik, so alle soorte goederebeweging word op een plek vertoon. Jy moet net aandag gee aan twee velde: "Uit voorraad" En "Na die pakhuis" .
As slegs een veld ' Na pakhuis ' ingevul is, soos in die voorbeeld in die eerste reël, dan is dit 'n goedere ontvangs.
As twee velde ingevul word: ' Van voorraad ' en ' Na voorraad ', soos in die tweede reël in die prentjie hierbo, dan is dit 'n beweging van goedere. Goedere is uit een afdeling geneem en na 'n ander afdeling oorgeplaas – dit beteken dat hulle dit verskuif het. Meestal kom die goedere by die sentrale pakhuis aan, en dan word dit na mediese eenhede versprei.
En as slegs die ' Van pakhuis '-veld ingevul is, soos in die voorbeeld in die derde reël, dan is dit 'n afskrywing van die goedere.
As jy 'n nuwe faktuur wil byvoeg, klik met die rechtermuisknop bo-aan die venster en kies die opdrag "Voeg by" . ' Faktuur ' word die feit van die beweging van goedere genoem. Die faktuur kan ook inkomende wees en vir die beweging van goedere.
Verskeie velde sal verskyn om in te vul.
Eers aangedui "Faktuurdatum" .
Velde reeds aan ons bekend "Uit voorraad" En "Na die pakhuis" bepaal die bewegingsrigting van goedere. Een van hierdie velde of albei velde kan ingevul word.
In die veld "Maatskappy" jy kan een van ons maatskappye kies aan wie die huidige kwitansie van goedere uitgereik sal word. Maar jy kan net een regsentiteit laat registreer, dan hoef jy niks te kies nie.
As dit die ontvangs van goedere is wat op die huidige tydstip verwerk word, dan dui ons aan waaruit "Verskaffer" . Die verskaffer word gekies uit "lys van organisasies" .
Dit maak nie saak of die verskaffer plaaslik of buitelands is nie, jy kan met fakture werk in enige geldeenheid . Wanneer 'n nuwe faktuur geregistreer word, word die nasionale geldeenheid outomaties vervang.
Verskeie notas word in die veld aangedui "Let wel" .
Wanneer jy die eerste keer met ons program begin werk, het jy dalk reeds 'n paar goedere in voorraad. Die hoeveelheid daarvan kan as aanvanklike saldo's ingevoer word deur 'n nuwe inkomende faktuur by so 'n nota by te voeg.
In hierdie spesifieke geval kies ons nie 'n verskaffer nie, aangesien die goedere van verskillende verskaffers kan wees.
Aanvanklike saldo's, indien verlang, kan wees 
invoer vanaf 'n Excel-lêer. As die struktuur van jou lêer verskil van die struktuur van die databasis, sal jy die hulp van ons tegniese spesialiste nodig hê.
Kyk nou hoe om die item te lys wat by die geselekteerde faktuur ingesluit is.
En hier word geskryf hoe om die betaling aan die verskaffer vir die goedere te merk .
Vind uit hoe die verskaffer in die program werk .
Sien hieronder vir ander nuttige onderwerpe:
Universele rekeningkundige stelsel
2010 - 2024
Laai die program af met interaktiewe opleiding