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Quando já temos uma lista com nomes de produtos , você pode começar a trabalhar com o produto. Para tanto, utiliza-se a contabilidade de recebimento e movimentação de mercadorias. No menu do usuário, vá para o módulo "produtos" .
A parte superior da janela exibirá "lista de movimentos de mercadorias" . Um movimento de mercadorias pode ser uma entrada de mercadorias ou um movimento entre departamentos . E também pode haver baixas do armazém , por exemplo, devido a danos nas mercadorias ou na data de vencimento.
Observe que as entradas podem ser divididas em pastas .
' Sistema de Contabilidade Universal ' é muito conveniente, então todos os tipos de movimento de mercadorias são exibidos em um só lugar. Você só precisa prestar atenção a dois campos: "Do estoque" E "Para o armazém" .
Se apenas um campo ' Ao armazém ' for preenchido, como no exemplo da primeira linha, trata-se de uma entrada de mercadorias.
Se forem preenchidos dois campos: ' Do estoque ' e ' Para o estoque ', como na segunda linha da imagem acima, então trata-se de uma movimentação de mercadorias. As mercadorias foram retiradas de uma divisão e transferidas para outra divisão - isso significa que eles as moveram. Na maioria das vezes, as mercadorias chegam ao depósito central e depois são distribuídas para as unidades médicas.
E se apenas o campo ' Do armazém ' for preenchido, como no exemplo da terceira linha, isso é uma baixa da mercadoria.
Se você deseja adicionar uma nova fatura, clique com o botão direito do mouse na parte superior da janela e selecione o comando "Adicionar" . ' Fatura ' é chamado de fato da circulação de mercadorias. A fatura também pode ser de entrada e de movimentação de mercadorias.
Vários campos aparecerão para serem preenchidos.
Primeiro indicado "Data da fatura" .
Campos já conhecidos por nós "Do estoque" E "Para o armazém" determinar a direção do movimento de mercadorias. Qualquer um desses campos ou ambos os campos podem ser preenchidos.
No campo "Empresa" você pode escolher uma de nossas empresas para a qual o recebimento atual de mercadorias será emitido. Mas você pode ter apenas uma pessoa jurídica cadastrada, então não precisa escolher nada.
Se for o recebimento de mercadorias que está sendo processado no momento atual, indicamos de onde "Fornecedor" . O fornecedor é selecionado de "lista de organizações" .
Não importa se o fornecedor é nacional ou estrangeiro, você pode trabalhar com notas fiscais em qualquer moeda . Ao registrar uma nova fatura, a moeda nacional é substituída automaticamente.
Várias notas são indicadas no campo "Observação" .
Quando você começa a trabalhar com nosso programa, você já pode ter alguns produtos em estoque. Sua quantidade pode ser inserida como saldos iniciais adicionando uma nova fatura de entrada com essa nota.
Neste caso específico, não selecionamos um fornecedor, pois a mercadoria pode ser de fornecedores diferentes.
Os saldos iniciais, se desejado, podem ser 
importar de um arquivo Excel. Se a estrutura do seu arquivo for diferente da estrutura do banco de dados, você precisará da ajuda de nossos especialistas técnicos.
Agora veja como listar o item que está incluso na fatura selecionada.
E aqui está escrito como marcar o pagamento da mercadoria ao fornecedor .
Saiba como o fornecedor atua no programa .
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