USU
››
İş otomasyonu için programlar
››
Klinik Programı
››
Tıbbi program için talimatlar
››
Zaten bir listemiz olduğunda ürün isimleri ile ürün ile çalışmaya başlayabilirsiniz. Bu amaçla, malların alınması ve hareketi için muhasebe kullanılır. Kullanıcı menüsünde modüle gidin "Ürün" .
Pencerenin üst kısmı görüntülenecektir "mal hareketleri listesi" . Bir mal hareketi, bir mal girişi veya departmanlar arası bir hareket olabilir. Ayrıca, örneğin mallardaki hasar veya son kullanma tarihi nedeniyle depodan silinmeler olabilir.
Girişlerin klasörlere bölünebileceğini lütfen unutmayın.
' Evrensel Muhasebe Sistemi ' çok uygundur, bu nedenle her türlü mal hareketi tek bir yerde görüntülenir. Sadece iki alana dikkat etmeniz gerekiyor: "Stoktan" Ve "depoya" .
İlk satırdaki örnekte olduğu gibi sadece bir ' Ambara ' alanı doldurulursa bu bir mal girişidir.
Yukarıdaki resimde ikinci satırda olduğu gibi ' Stoktan ' ve ' Stoka ' iki alan doldurulursa, bu bir mal hareketidir. Mallar bir bölümden alındı ve başka bir bölüme aktarıldı - yani taşındılar. Çoğu zaman, mallar merkez depoya gelir ve ardından tıbbi birimlere dağıtılır.
Ve üçüncü satırdaki örnekte olduğu gibi yalnızca ' Depodan ' alanı doldurulursa, bu, malların silinmesidir.
Yeni bir fatura eklemek istiyorsanız, pencerenin üst kısmına sağ tıklayın ve komutu seçin. "Eklemek" . ' Fatura ' malın hareket gerçeğine denir. Fatura ayrıca gelen ve malların hareketi için olabilir.
Doldurulacak birkaç alan görünecektir.
İlk belirtilen "Fatura tarihi" .
Zaten bildiğimiz alanlar "Stoktan" Ve "depoya" malların hareket yönünü belirlemek. Bu alanlardan biri veya her ikisi de doldurulabilir.
sahada "Şirket" cari mal fişinin kesileceği şirketlerimizden birini seçebilirsiniz. Ancak kayıtlı yalnızca bir tüzel kişiliğiniz olabilir, o zaman herhangi bir şey seçmenize gerek yoktur.
Şu anda işlenmekte olan malların girişi ise, hangisinden geldiğini belirtiriz. "Tedarikçi" . Tedarikçi arasından seçilir "kuruluşların listesi" .
Tedarikçinin yerli ya da yabancı olması fark etmez, faturalı çalışabilirsiniz. herhangi bir para biriminde . Yeni bir fatura kaydederken, ulusal para birimi otomatik olarak değiştirilir.
Alanda çeşitli notlar belirtilmiştir. "Not" .
Programımızla ilk çalışmaya başladığınızda, halihazırda stokta bazı ürünleriniz olabilir. Miktarı, böyle bir notla yeni bir gelen fatura eklenerek başlangıç bakiyesi olarak girilebilir.
Bu özel durumda, mallar farklı tedarikçilerden olabileceğinden bir tedarikçi seçmiyoruz.
İstenirse başlangıç bakiyeleri 
bir Excel dosyasından içe aktarın . Dosyanızın yapısı veritabanının yapısından farklıysa teknik uzmanlarımızın yardımına ihtiyacınız olacaktır.
Şimdi seçilen faturaya dahil olan kalemin nasıl listeleneceğini görün.
Ve burada mallar için tedarikçiye yapılan ödemenin nasıl işaretleneceği yazılmıştır.
Tedarikçinin programda nasıl çalıştığını öğrenin.
Diğer yararlı konular için aşağıya bakın:
Evrensel Muhasebe Sistemi
2010 - 2024
Etkileşimli eğitim içeren programı indirin