USU  ››  Program för affärsautomatisering  ››  Program för butiken  ››  Instruktioner för programmet för butiken  ›› 

Betalningar till leverantörer

Hur markerar man betalning till leverantören?

Var uppmärksam när vi jobbar med inkommande "över huvudet" , köper vi varor från någon leverantör. Därför fältet "Leverantören" i den övre delen av fönstret fylls endast i för inkommande fakturor.

I fält "Att betala" visar det totala beloppet för de varor som köpts från leverantören, listade nedan i fliken "Sammansättning" .

Och alla avräkningar med leverantörer för varje faktura görs i fliken "Betalningar till leverantörer" .

När du gör en betalning, ange: "datum för" , "betalningsmetod" Och "belopp" .

Du kan arbeta i ' USU' -programmet med vilken valuta som helst. I vilken "valutafaktura" , detsamma indikerar betalning till leverantören.

Skuld till leverantören

Eftersom ' USU' -programmet är ett professionellt redovisningssystem kan mycket ses och analyseras direkt utan att behöva ange specialrapporter.

Till exempel i modulen "Produkt" för att snabbt se "plikt" inför en viss leverantör räcker det sätt ett filter på fältet "Leverantören" .

Kundens skulder

Och här kan du lära dig hur du ser kundskulder .

Hur spenderar man andra utgifter?

Se hur du spenderar andra utgifter .

Allmän omsättning och balanser av finansiella resurser

Om det finns en rörelse av pengar i programmet kan du redan se den totala omsättningen och saldon av finansiella resurser .

Se nedan för andra användbara ämnen:

• Mottagande, förflyttning och avskrivning av varor
• Valutor
• Pengar
• Allmän omsättning och balanser av finansiella resurser
• Kundens skulder
• Till början

• Ladda ner programmet med interaktiv träning