USU
››
Program för affärsautomatisering
››
Program för butiken
››
Instruktioner för programmet för butiken
››
När vi redan har en lista med produktnamn kan du börja arbeta med produkten. För att göra detta, gå till modulen i användarmenyn "Produkt" .
Den övre delen av fönstret visas "lista över fakturor". Fraktsedeln är varurörelsens faktum. Denna lista kan innehålla fakturor både för mottagande av varor och för förflyttning av varor mellan lager och butiker. Och det kan även finnas fakturor för avskrivningar från exempelvis lagret på grund av skador på varorna.
' Universal Accounting System ' är så bekvämt som möjligt, så alla typer av varurörelser visas på ett ställe. Du behöver bara vara uppmärksam på två fält: "Från lager" Och "Till lagret" .
Om endast fältet ' Till lager ' är ifyllt, som i exemplet på första raden, är detta ett varuinleverans.
Om båda fälten ' Från lager ' och ' Till lager ' är ifyllda, som på bilden ovan på andra raden, är detta en varuförflyttning. Varor togs från ett lager och de kom till en annan avdelning, vilket betyder att de flyttade dem. Oftast kommer varorna till huvudlagret och sedan distribuerar de dem till butiker. Så här går distributionen till.
Och slutligen, om bara fältet " Från lager " är ifyllt, som i exemplet på tredje raden, är detta en avskrivning av varorna.
Om du vill lägga till en ny faktura högerklickar du högst upp i fönstret och väljer kommandot "Lägg till" .
Flera fält kommer att visas att fylla i.
I fält "Jur. ansikte" du kan välja ett av dina företag , till vilket du kommer att upprätta det aktuella varumottagandet. Om du bara har en juridisk person som är kryssad "Main" , då ersätts den automatiskt och ingenting behöver ändras.
Specificerad "datum för" över huvudet.
Fält som vi redan känner till "Från lager" Och "Till lagret" bestämma varornas rörelseriktning. Antingen ett av dessa fält eller båda fälten kan fyllas i.
Om vi tar emot varorna exakt, anger vi från vilken "Leverantör" . Leverantören väljs från "kundbas" . Det finns en lista över dina motparter. Detta ord betyder alla som du interagerar med. Du kan enkelt dela in dina motparter i kategorier, så att senare med hjälp av 
filtrering är lätt att visa bara den önskade gruppen av organisationer.
Det spelar ingen roll om leverantören är lokal eller utländsk, du kan arbeta med fakturor var som helst valuta .
Olika anteckningar anges i fältet "Notera" .
När du först börjar arbeta med vårt program kanske du redan har några varor i lager. Dess kvantitet kan anges som initiala saldon genom att lägga till en ny inkommande faktura med denna notering.
I det här specifika fallet väljer vi inte en leverantör, eftersom varorna kan komma från olika leverantörer.
De initiala balanserna kan vara lätta importera från en Excel-fil.
Se nu hur du listar den artikel som ingår i den valda fakturan.
Och här står det hur man märker betalningen till leverantören för varorna.
Det finns ett annat sätt att snabbt bokföra varorna .
Lär dig hur du skapar en inköpslista för en leverantör .
Se nedan för andra användbara ämnen:
Importera data till programmet
Universellt redovisningssystem
2010 - 2024
Ladda ner programmet med interaktiv träning