USU  ››  Programy do automatyzacji biznesu  ››  Program dla kliniki  ››  Instrukcje do programu medycznego  ›› 

Rozliczanie przyjęcia i przepływu towarów

Rodzaje ruchu towarów

Kiedy mamy już listę z nazwy produktów , możesz rozpocząć pracę z produktem. W tym celu stosuje się rozliczanie przyjęcia i przemieszczania towarów. W menu użytkownika przejdź do modułu "Produkt" .

Zostanie wyświetlona górna część okna "wykaz ruchów towarów" . Przesunięciem towarów może być przyjęcie materiałów lub przesunięcie między działami . No i mogą być też odpisy z magazynu , np. z powodu uszkodzenia towaru lub terminu przydatności do spożycia.

Należy pamiętać, że wpisy mogą być podzielone na foldery .

„ Uniwersalny system księgowy ” jest bardzo wygodny, dzięki czemu wszystkie rodzaje ruchu towarowego są wyświetlane w jednym miejscu. Wystarczy zwrócić uwagę na dwa pola: "Z magazynu" I "Do magazynu" .

• Jeżeli wypełnione jest tylko jedno pole ' Do magazynu ', jak w przykładzie w pierwszym wierszu, to jest to przyjęcie towaru.

• Jeśli wypełnione są dwa pola: „ Z magazynu ” i „ Do magazynu ”, jak w drugim wierszu na powyższym obrazku, to jest to ruch towarów. Towar został zabrany z jednej dywizji i przeniesiony do innej dywizji - to znaczy, że ją przenieśli. Najczęściej towar trafia do magazynu centralnego, a następnie jest dystrybuowany do jednostek medycznych.

• A jeśli tylko pole „ Z magazynu ” jest wypełnione, jak w przykładzie w trzecim wierszu, to jest to odpis towaru.

Dodanie faktury

Jeśli chcesz dodać nową fakturę, kliknij prawym przyciskiem myszy w górnej części okna i wybierz polecenie "Dodać" . „ Faktura ” nazywana jest faktem przemieszczenia towarów. Faktura może być również przychodząca i za przemieszczenie towaru.

Pojawi się kilka pól do wypełnienia.

• Pierwszy wskazany "Data faktury" .

• Pola już nam znane "Z magazynu" I "Do magazynu" określić kierunek ruchu towarów. Można wypełnić jedno z tych pól lub oba pola.

• W polu "Firma" możesz wybrać jedną z naszych firm, na którą zostanie wystawiony aktualny paragon na towar. Ale możesz mieć zarejestrowany tylko jeden podmiot prawny, wtedy nie musisz niczego wybierać.

• Jeżeli aktualnie przetwarzany jest odbiór towaru, to wskazujemy z którego "Dostawca" . Dostawca jest wybierany spośród "lista organizacji" .

• Nie ma znaczenia, czy dostawca jest lokalny czy zagraniczny, możesz pracować z fakturami w dowolnej walucie . Podczas rejestracji nowej faktury waluta krajowa jest automatycznie zastępowana.

• W polu znajdują się różne uwagi "Notatka" .

Początkowe salda towarów

Kiedy zaczynasz pracę z naszym programem, możesz mieć już pewne towary na stanie. Jej ilość można wprowadzić jako salda początkowe poprzez dodanie nowej faktury przychodzącej z taką adnotacją.

W tym konkretnym przypadku nie wybieramy dostawcy, ponieważ towary mogą pochodzić od różnych dostawców.

Początkowe salda, jeśli jest to pożądane, mogą być zaimportować z pliku Excela. Jeżeli struktura Twojego pliku różni się od struktury bazy danych, wówczas będziesz potrzebować pomocy naszych specjalistów technicznych.

Skład faktury

Teraz zobacz, jak wystawić pozycję uwzględnioną na wybranej fakturze.

Płatność na rzecz dostawców towarów

A tutaj jest napisane, jak oznaczyć płatność dostawcy za towar.

Praca dostawcy w programie

Dowiedz się, jak działa dostawca w programie .

Zobacz poniżej inne przydatne tematy:

• Księgowość towarów medycznych
• Towar objęty fakturą
• Rozliczanie płatności dla dostawców towarów
• Program dostaw
• Na początek

• Pobierz program z interaktywnym szkoleniem