USU  ››  Programmer for virksomhetsautomatisering  ››   ››   ›› 

Betalinger til leverandører

Hvordan merke betaling til leverandør?

Vær oppmerksom når vi jobber med innkommende "over hodet" , vi kjøper varer fra en eller annen leverandør. Derfor feltet "Leverandøren" i øvre del av vinduet fylles kun ut for innkommende fakturaer.

I felt "Å betale" viser totalbeløpet for varene kjøpt fra leverandøren, oppført nedenfor i fanen "Komposisjon" .

Og alle oppgjør med leverandører for hver faktura utføres i fanen "Betalinger til leverandører" .

Når du foretar en betaling, angi: "dato" , "betalingsmetode" Og "sum" .

Du kan jobbe i ' USU' -programmet med hvilken som helst valuta . I hvilken "valutafaktura" , det samme indikerer betaling til leverandøren.

Gjeld til leverandøren

Siden ' USU' -programmet er et profesjonelt regnskapssystem, kan mye sees og analyseres umiddelbart uten å legge inn spesielle rapporter.

For eksempel i modulen "Produkt" for raskt å se "plikt" foran en bestemt leverandør er det nok sette et filter på banen "Leverandøren" .

Klients gjeld

Og her kan du lære hvordan du ser kundegjeld .

Hvordan bruke andre utgifter?

Se hvordan du bruker andre utgifter .

Generell omsetning og balanse mellom økonomiske ressurser

Hvis det er en bevegelse av penger i programmet, kan du allerede se den totale omsetningen og balansen av økonomiske ressurser .

Se nedenfor for andre nyttige emner:

• Mottak, flytting og avskrivning av varer
• Valutaer
• Penger
• Generell omsetning og balanse mellom økonomiske ressurser
• Klients gjeld
• Til begynnelsen

• Last ned programmet med interaktiv trening