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Quando in un modulo "i saldi" di seguito è riportato un elenco "beni venduti" , appare in cima alla vendita stessa "somma" che il cliente deve pagare. MA "stato" indicato come ' Debito '.
Successivamente, puoi andare alla scheda "Pagamenti" . C'è un'opportunità "Inserisci" pagamento da parte del cliente.
"data di pagamento" viene sostituito automaticamente oggi. La data di pagamento potrebbe non coincidere con la data di vendita se il cliente paga in data diversa.
"Metodo di pagamento" è selezionato dall'elenco. Ecco dove andranno i fondi. I valori per l'elenco sono configurati in anticipo in una directory speciale.
Quale metodo di pagamento è quello principale per il dipendente attuale può essere impostato nella directory dei dipendenti . Per i diversi reparti e venditori che lavorano lì, puoi impostare casse separate. Ma quando si paga con carta, verrà utilizzato il conto bancario, ovviamente quello generale.
Puoi anche pagare con i bonus .
Molto spesso, devi solo entrare "Quantità" che il cliente ha pagato.
Al termine dell'aggiunta, fare clic sul pulsante "Salva" .
Se l'importo del pagamento è uguale all'importo della merce inclusa nella vendita, lo stato è cambiato in ' Nessun debito '. E se il cliente ha effettuato solo un pagamento anticipato, il programma ricorderà scrupolosamente tutti i debiti.
E qui puoi imparare come visualizzare i debiti di tutti i clienti .
Il cliente ha la possibilità di pagare una vendita in modi diversi. Ad esempio, pagherà una parte dell'importo in contanti e l'altra parte con dei bonus.
Scopri come vengono accumulati e cancellati i bonus .
Se c'è un movimento di denaro nel programma, puoi già vedere il fatturato totale e i saldi delle risorse finanziarie .
Vedi sotto per altri argomenti utili:
Sistema di contabilità universale
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