Þegar í einingu "sölu" hér að neðan er listi "seldar vörur" , birtist efst í útsölunni sjálfri "Summa" sem viðskiptavinurinn þarf að greiða. EN "stöðu" skráð sem ' Skuldir '.
Eftir það geturðu farið í flipann "Greiðslur" . Það er tækifæri "Bæta við" greiðslu frá viðskiptavini.
"greiðsludagur" kemur sjálfkrafa í staðinn í dag. Greiðsludagur má ekki vera saman við söludag ef viðskiptavinur greiðir á öðrum degi.
"Greiðslumáti" er valið af listanum. Þangað munu fjármunirnir fara. Gildi fyrir listann eru stillt fyrirfram í sérstakri möppu .
Hvaða greiðslumáti er aðal fyrir núverandi starfsmann er hægt að stilla í starfsmannaskránni . Fyrir mismunandi deildir og seljendur sem starfa þar er hægt að setja upp aðskilin peningaborð. En þegar greitt er með korti verður bankareikningurinn notaður að sjálfsögðu sá almenni.
Þú getur líka borgað með bónusum .
Oftast þarftu aðeins að slá inn "magn" sem viðskiptavinurinn greiddi fyrir.
Í lok þess að bæta við, smelltu á hnappinn "Vista" .
Ef greiðsluupphæðin er jöfn upphæð vörunnar sem innifalin er í sölunni hefur staðan breyst í ' Engar skuldir '. Og ef viðskiptavinurinn hefur aðeins greitt fyrirfram, mun forritið vandlega muna allar skuldirnar.
Og hér geturðu lært hvernig á að skoða skuldir allra viðskiptavina .
Viðskiptavinur hefur möguleika á að greiða fyrir eina sölu á mismunandi hátt. Til dæmis mun hann greiða hluta upphæðarinnar í reiðufé og greiða hinn hlutann með bónusum.
Finndu út hvernig bónus er safnað upp og afskrifað .
Ef það er hreyfing á peningum í áætluninni, þá geturðu nú þegar séð heildarveltu og stöðu fjármuna .
Sjáðu hér að neðan fyrir önnur gagnleg efni:
Alhliða bókhaldskerfi
2010 - 2024