USU
››
Programy pro automatizaci podnikání
››
Program pro kliniku
››
Pokyny pro lékařský program
››
Když už máme seznam s názvy produktů , můžete s produktem začít pracovat. K tomuto účelu slouží účtování o příjmu a pohybu zboží. V uživatelském menu přejděte do modulu "Produkt" .
Zobrazí se horní část okna "seznam pohybů zboží" . Pohybem zboží může být příjem zboží nebo pohyb mezi odděleními . A může dojít i k odpisům ze skladu , například z důvodu poškození zboží nebo expirace.
Upozorňujeme, že záznamy mohou být rozděleny do složek .
' Univerzální účetní systém ' je velmi pohodlný, takže všechny druhy pohybu zboží jsou zobrazeny na jednom místě. Stačí si dát pozor na dvě pole: "Ze skladu" A "Do skladu" .
Pokud je vyplněno pouze jedno pole ' Na sklad ' jako v příkladu na prvním řádku, jedná se o příjem zboží.
Pokud jsou vyplněna dvě pole: ' Ze skladu ' a ' Na sklad ', jako na druhém řádku na obrázku výše, jde o pohyb zboží. Zboží bylo odebráno z jedné divize a převedeno do jiné divize - to znamená, že jej přesunuli. Nejčastěji zboží dorazí do centrálního skladu a poté je distribuováno do zdravotnických jednotek.
A pokud je vyplněno pouze pole ' Ze skladu ' jako v příkladu na třetím řádku, tak se jedná o odpis zboží.
Pokud chcete přidat novou fakturu, klikněte pravým tlačítkem v horní části okna a vyberte příkaz "Přidat" . „ Faktura “ se nazývá fakt pohybu zboží. Faktura může být i došlá a za pohyb zboží.
Objeví se několik polí k vyplnění.
Nejprve naznačeno "Datum faktury" .
Nám již známá pole "Ze skladu" A "Do skladu" určit směr pohybu zboží. Lze vyplnit buď jedno z těchto polí, nebo obě pole.
V terénu "Společnost" můžete si vybrat jednu z našich společností , které bude vystaven aktuální příjem zboží. Ale můžete mít registrovanou pouze jednu právnickou osobu, pak nemusíte nic vybírat.
Jedná-li se o příjem zboží, který je v aktuální době zpracováván, pak uvádíme ze kterého "Dodavatel" . Dodavatel se vybírá z "seznam organizací" .
Nezáleží na tom, zda je dodavatel místní nebo zahraniční, můžete pracovat s fakturami v jakékoli měně . Při registraci nové faktury se automaticky nahradí národní měna.
V poli jsou uvedeny různé poznámky "Poznámka" .
Když poprvé začnete pracovat s naším programem, můžete mít již nějaké zboží skladem. Jeho množství lze zadat jako počáteční stavy přidáním nové došlé faktury s takovou poznámkou.
V tomto konkrétním případě dodavatele nevybíráme, protože zboží může být od různých dodavatelů.
Počáteční zůstatky, je-li to žádoucí, mohou být 
importovat ze souboru aplikace Excel. Pokud se struktura vašeho souboru liší od struktury databáze, budete potřebovat pomoc našich technických specialistů.
Nyní se podívejte, jak vypsat položku , která je součástí vybrané faktury.
A tady je napsáno, jak označit platbu dodavateli za zboží.
Zjistěte, jak dodavatel v programu funguje .
Další užitečná témata naleznete níže:
Univerzální účetní systém
2010 - 2024
Stáhněte si program s interaktivním školením