USU
››
Програми для автоматизації бізнесу
››
Програма для клініки
››
Інструкція до медичної програми
››
Коли у нас вже є список з назвами продукції можна починати роботу з товаром. Для цього використовується облік надходження та переміщення товару. У меню користувача заходимо у модуль "Товар" .
У верхній частині вікна відобразиться "перелік переміщень товару" . Як переміщення товару може виступати надходження товару чи переміщення між підрозділами . А також може бути і списання зі складу , наприклад, через псування товару або закінчення терміну придатності.
Будь ласка, зверніть увагу, що записи можуть розділятися по папках .
' Універсальна Система Обліку ' дуже зручна, тому всі види руху товару відображаються в одному місці. Потрібно лише звертати увагу на два поля: "З складу" і "На склад" .
Якщо заповнено лише одне поле ' На склад ', як у прикладі у першому рядку, це надходження товару.
Якщо заповнені два поля: " Зі складу " і " На склад " , як у другому рядку на зображенні вище, це переміщення товару. З одного підрозділу взяли товар і передали його до іншого підрозділу – отже його перемістили. Найчастіше товар приходить на центральний склад, а потім його розподіляють за медичними підрозділами.
А якщо заповнене тільки поле ' Со складу ', як на прикладі в третьому рядку, то це списання товару.
Якщо ви бажаєте додати нову накладну, натисніть правою кнопкою мишки у верхній частині вікна та виберіть команду "Додати" . ' Накладний ' називають факт руху товару. Накладна буває прибуткова і переміщення товару.
З'явиться кілька полів для заповнення.
Спочатку вказується "Дата накладної" .
Вже відомі нам поля "З складу" і "На склад" визначають напрямок руху товару. Може бути заповнене як одне з цих полів, так і одразу обидва поля.
В полі "Компанія" можна вибрати одну з наших компаній , на яку буде оформлено поточне надходження товару. Але у вас може бути зареєстрована лише одна юридична особа, тоді нічого вибирати не потрібно.
Якщо зараз оформляється саме надходження товару, тоді вказуємо, від якого саме "Постачальника" . Постачальник вибирається з "списку організацій" .
Не важливо, чи місцевий постачальник чи іноземний, ви можете працювати з накладними у будь-якій валюті . Під час реєстрації нової накладної автоматично підставляється національна валюта.
Різні нотатки вказуються в полі "Примітка" .
Коли ви тільки починаєте роботу з нашою програмою, у вас вже може бути якийсь товар. Його кількість можна внести як початкові залишки, додавши нову прибуткову накладну з такою приміткою.
У цьому випадку постачальника не вибираємо, оскільки товар може бути від різних постачальників.
Початкові залишки за бажання можна 
імпортувати з файлу у форматі Excel. Якщо структура вашого файлу відрізняється від структури бази даних, то буде потрібна допомога наших технічних фахівців.
Тепер подивіться, як перерахувати товар , який входить до обраної накладної.
А тут написано, як відзначити оплату постачальнику за товар.
Дізнайтеся, як працює постачальник у програмі .
Далі подивіться, будь ласка, інші корисні теми:
Універсальна система обліку
2010 - 2024
Завантажити програму з інтерактивним навчанням