USU
››
Programas de automatización empresarial
››
Programa para clínica
››
Instrucións para o programa médico
››
Cando xa temos unha lista con nomes de produtos , pode comezar a traballar co produto. Para estes efectos, utilízase a contabilización da recepción e do movemento de mercadorías. No menú de usuario, vai ao módulo "Produto" .
Aparecerá a parte superior da xanela "lista de movementos de mercadorías" . Un movemento de mercadorías pode ser unha entrada de mercadorías ou un movemento entre departamentos . E tamén pode haber baixas do almacén , por exemplo, debido a danos na mercadoría ou a data de caducidade.
Teña en conta que as entradas poden estar divididas en cartafoles .
" Sistema de contabilidade universal " é moi cómodo, polo que todos os tipos de movementos de mercadorías móstranse nun só lugar. Só tes que prestar atención a dous campos: "De stock" E "Ao almacén" .
Se só se enche un campo " Ao almacén ", como no exemplo da primeira liña, entón esta é unha entrada de mercadorías.
Se se enchen dous campos: " De stock " e " Ato stock ", como na segunda liña da imaxe superior, isto é un movemento de mercadorías. As mercadorías foron levadas dunha división e trasladadas a outra división, isto significa que a trasladaron. Na maioría das veces, as mercadorías chegan ao almacén central e despois distribúense ás unidades médicas.
E se só se enche o campo " De almacén ", como no exemplo da terceira liña, entón esta é unha cancelación da mercadoría.
Se queres engadir unha nova factura, fai clic co botón dereito na parte superior da xanela e selecciona o comando "Engadir" . ' Factura ' chámase o feito do movemento de mercadorías. A factura tamén pode ser entrante e para o movemento de mercadorías.
Aparecerán varios campos para cubrir.
Primeiro indicado "Data da factura" .
Campos xa coñecidos por nós "De stock" E "Ao almacén" determinar a dirección do movemento de mercadorías. Pódense cubrir calquera destes campos ou ambos.
En campo "Compañía" podes elixir unha das nosas empresas á que se lle expedirá o recibo de mercadoría en vigor. Pero só podes ter unha persoa xurídica rexistrada, entón non necesitas escoller nada.
Se é a recepción de mercadorías a que se está a procesar no momento actual, indicamos de cal "Provedor" . O provedor é seleccionado de "lista de organizacións" .
Non importa se o provedor é local ou estranxeiro, podes traballar con facturas en calquera moeda . Ao rexistrar unha nova factura, a moeda nacional substitúese automaticamente.
No campo indícanse varias notas "Nota" .
Cando comeces a traballar co noso programa, é posible que xa teñas algúns produtos en stock. A súa cantidade pódese introducir como saldos iniciais engadindo unha nova factura entrante con tal nota.
Neste caso concreto, non seleccionamos un provedor, xa que as mercadorías poden ser de diferentes provedores.
Os saldos iniciais, se o desexa, poden ser 
importar desde un ficheiro Excel. Se a estrutura do teu ficheiro difire da estrutura da base de datos, necesitarás a axuda dos nosos especialistas técnicos.
Agora vexa como listar o artigo que está incluído na factura seleccionada.
E aquí está escrito como marcar o pago ao provedor da mercadoría.
Descubra como traballa o provedor no programa .
Vexa a continuación outros temas útiles:
Sistema de contabilidade universal
2010 - 2024
Descarga o programa con formación interactiva