USU
››
Các chương trình tự động hóa kinh doanh
››
Chương trình cho cửa hàng
››
Hướng dẫn chương trình cho cửa hàng
››
Khi ở trong một mô-đun "doanh số bán hàng" dưới đây là danh sách "hàng hóa đã bán" , xuất hiện trên cùng trong chính chương trình giảm giá "Tổng" mà khách hàng phải trả. NHƯNG "trạng thái" được liệt kê là ' Nợ '.
Sau đó, bạn có thể chuyển đến tab "Thanh toán" . Có cơ hội "cộng" thanh toán từ khách hàng.
"ngày thanh toán" được thay thế tự động ngày hôm nay. Ngày thanh toán có thể không trùng với ngày bán nếu khách hàng thanh toán vào ngày khác.
"Phương thức thanh toán" được chọn từ danh sách. Đây là nơi tiền sẽ đi. Các giá trị cho danh sách được định cấu hình trước trong một thư mục đặc biệt.
Phương thức thanh toán nào là chính cho nhân viên hiện tại có thể được đặt trong danh bạ nhân viên . Đối với các bộ phận và người bán khác nhau làm việc ở đó, bạn có thể thiết lập các bàn thu tiền riêng biệt. Nhưng khi thanh toán bằng thẻ, tất nhiên là tài khoản ngân hàng sẽ được sử dụng chung.
Bạn cũng có thể trả bằng tiền thưởng .
Thông thường, bạn chỉ cần nhập "số lượng" mà khách hàng đã trả tiền.
Khi kết thúc quá trình thêm, hãy nhấp vào nút "Tiết kiệm" .
Nếu số tiền thanh toán bằng với số lượng hàng hóa được bao gồm trong bán hàng, thì trạng thái đã chuyển thành ' Không Nợ '. Và nếu khách hàng chỉ thực hiện một khoản thanh toán trước, thì chương trình sẽ ghi nhớ cẩn thận tất cả các khoản nợ.
Và tại đây bạn có thể học cách xem các khoản nợ của tất cả các khách hàng .
Khách hàng có cơ hội thanh toán cho một lần bán hàng theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ, anh ta sẽ trả một phần số tiền bằng tiền mặt, và trả phần còn lại bằng tiền thưởng.
Tìm hiểu làm thế nào tiền thưởng được tích lũy và xóa .
Nếu có sự di chuyển của tiền trong chương trình, thì bạn đã có thể thấy tổng doanh thu và số dư của các nguồn tài chính .
Xem bên dưới để biết các chủ đề hữu ích khác:
Hệ thống kế toán chung
2010 - 2024
Tải xuống chương trình với đào tạo tương tác