Khi ở trong một mô-đun "việc bán hàng " dưới đây là một danh sách "hàng đã bán" , xuất hiện trên cùng trong chính đợt giảm giá "Tổng" mà khách hàng phải trả. MỘT "trạng thái" hiển thị là ' Nợ '.
Sau đó, bạn có thể trả tiền cho việc bán hàng. Để làm điều này, hãy chuyển đến tab "Trả tiền cho mỗi lần mua hàng" . Có một cơ hội "chỉ đạo" thanh toán tiền bán hàng của khách hàng.
"ngày thanh toán" được thay thế tự động ngày hôm nay. Ngày thanh toán có thể không trùng với ngày bán hàng nếu khách hàng thanh toán vào một ngày khác.
"Phương thức thanh toán" được chọn từ danh sách. Đây là nơi tiền sẽ đi. Các giá trị cho danh sách được cấu hình trước trong một thư mục đặc biệt.
Phương thức thanh toán nào là phương thức chính cho nhân viên hiện tại có thể được đặt trong thư mục nhân viên . Đối với các bộ phận khác nhau và dược sĩ làm việc ở đó, bạn có thể thiết lập bàn thu ngân riêng. Nhưng khi thanh toán bằng thẻ, tài khoản ngân hàng sẽ được sử dụng, tất nhiên, tài khoản chung.
Bạn cũng có thể thanh toán bằng tiền thưởng .
Thông thường, bạn chỉ cần nhập "số lượng" mà khách hàng đã thanh toán.
Khi kết thúc thêm, nhấp vào nút "Cứu" .
Nếu số tiền thanh toán bằng với số lượng mặt hàng trong đợt giảm giá thì trạng thái sẽ chuyển thành ' Đã thanh toán '. Và nếu khách hàng chỉ thanh toán tạm ứng, thì chương trình sẽ ghi nhớ cẩn thận tất cả các khoản nợ.
Và tại đây bạn có thể học cách xem công nợ của tất cả các khách hàng .
Khách hàng có cơ hội thanh toán cho một lần bán hàng theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ, anh ta sẽ trả một phần số tiền bằng tiền mặt và trả phần còn lại bằng tiền thưởng.
Tìm hiểu bằng ví dụ về cách tích lũy và chi tiêu tiền thưởng.
Nếu có sự chuyển động của tiền trong chương trình, thì bạn đã có thể thấy tổng doanh thu và số dư của các nguồn tài chính .
Xem bên dưới để biết các chủ đề hữu ích khác:
Hệ thống kế toán chung
2010 - 2024