USU  ››  Program för affärsautomatisering  ››   ››   ›› 

Betalningar till leverantörer

Hur markerar man betalning till leverantören?

Var uppmärksam när vi jobbar med inkommande "över huvudet" , köper vi varor från någon leverantör. Därför fältet "Leverantören" i den övre delen av fönstret fylls endast i för inkommande fakturor.

I fält "Att betala" visar det totala beloppet för de varor som köpts från leverantören, listade nedan i fliken "Sammansättning" .

Och alla avräkningar med leverantörer för varje faktura görs i fliken "Betalningar till leverantörer" .

När du gör en betalning, ange: "datum för" , "betalningsmetod" Och "belopp" .

Du kan arbeta i ' USU' -programmet med vilken valuta som helst. I vilken "valutafaktura" , detsamma indikerar betalning till leverantören.

Skuld till leverantören

Eftersom ' USU' -programmet är ett professionellt redovisningssystem kan mycket ses och analyseras direkt utan att behöva ange specialrapporter.

Till exempel i modulen "Produkt" för att snabbt se "plikt" inför en viss leverantör räcker det sätt ett filter på fältet "Leverantören" .

Kundens skulder

Och här kan du lära dig hur du ser kundskulder .

Hur spenderar man andra utgifter?

Se hur du spenderar andra utgifter .

Allmän omsättning och balanser av finansiella resurser

Om det finns en rörelse av pengar i programmet kan du redan se den totala omsättningen och saldon av finansiella resurser .

Se nedan för andra användbara ämnen:

• Mottagande, förflyttning och avskrivning av varor
• Valutor
• Pengar
• Allmän omsättning och balanser av finansiella resurser
• Kundens skulder
• Till början

• Ladda ner programmet med interaktiv träning