Када је у модулу "продаја" испод је листа "продата роба" , појављује се на врху у самој продаји "сума" које купац мора да плати. АЛИ "статус" наведен као „ Дуг “.
Након тога, можете ићи на картицу "Плаћања" . Постоји прилика "додати" плаћање од клијента.
"Датум исплате" се данас аутоматски замењује. Датум плаћања се можда неће поклапати са датумом продаје ако купац плаћа на други датум.
"Начин плаћања" је изабран са листе. Овамо ће ићи средства. Вредности за листу су унапред конфигурисане у посебном директоријуму .
Који начин плаћања је главни за тренутног запосленог може се подесити у именику запослених . За различита одељења и продавце који тамо раде, можете поставити засебне благајне. Али при плаћању картицом користиће се, наравно, општи банковни рачун.
Такође можете платити бонусима .
Најчешће је потребно само да уђете "износ" које је клијент платио.
На крају додавања кликните на дугме "сачувати" .
Ако је износ плаћања једнак износу робе укључене у продају, статус се мења у „ Без дуга “. А ако је клијент извршио само авансно плаћање, онда ће програм пажљиво запамтити све дугове.
А овде можете научити како да видите дугове свих купаца .
Клијент има могућност да једну продају плати на различите начине. На пример, део износа ће платити готовином, а други део бонусима.
Сазнајте како се бонуси акумулирају и отписују .
Ако постоји кретање новца у програму, онда се већ види укупан промет и стања финансијских средстава .
У наставку погледајте друге корисне теме:
Универзални рачуноводствени систем
2010 - 2024