USU
››
Programe për automatizimin e biznesit
››
Program për dyqanin
››
Udhëzime për programin për dyqanin
››
Kur tashmë kemi një listë me emrat e produkteve , mund të filloni të punoni me produktin. Për ta bërë këtë, në menunë e përdoruesit, shkoni te moduli "Produkt" .
Pjesa e sipërme e dritares do të shfaqet "lista e faturave". Fletorja është fakti i lëvizjes së mallrave. Kjo listë mund të përmbajë fatura si për pranimin e mallrave ashtu edhe për lëvizjen e mallrave ndërmjet magazinës dhe dyqaneve. Dhe mund të ketë edhe fatura për fshirje nga magazina, për shembull, për shkak të dëmtimit të mallrave.
" Sistemi Universal i Kontabilitetit " është sa më i përshtatshëm, kështu që të gjitha llojet e lëvizjes së mallrave shfaqen në një vend. Thjesht duhet t'i kushtoni vëmendje dy fushave: "Nga stok" Dhe "Tek magazina" .
Nëse plotësohet vetëm fusha ' Në magazinë ', si në shembullin në rreshtin e parë, atëherë kjo është një faturë malli.
Nëse plotësohen të dyja fushat ' Nga magazina ' dhe ' Në magazinë ', si në foton e mësipërme në rreshtin e dytë, atëherë kjo është një lëvizje mallrash. Mallrat u morën nga një magazinë dhe arritën në një departament tjetër - që do të thotë se i zhvendosën. Më shpesh, mallrat mbërrijnë në depon kryesore, dhe më pas i shpërndajnë ato në dyqane. Kështu bëhet shpërndarja.
Dhe, së fundi, nëse plotësohet vetëm fusha ' Nga magazina ', si në shembullin në rreshtin e tretë, atëherë kjo është një fshirje e mallrave.
Nëse dëshironi të shtoni një faturë të re, klikoni me të djathtën në krye të dritares dhe zgjidhni komandën "Shto" .
Do të shfaqen disa fusha për t'u plotësuar.
Në fushë "Jur. fytyrë" ju mund të zgjidhni një nga kompanitë tuaja , në të cilën do të hartoni faturën aktuale të mallrave. Nëse keni vetëm një person juridik që është shënuar "Kryesor" , atëherë do të zëvendësohet automatikisht dhe nuk ka nevojë të ndryshohet asgjë.
Të specifikuara "datën e" lart.
Fushat tashmë të njohura për ne "Nga stok" Dhe "Tek magazina" përcaktoni drejtimin e lëvizjes së mallrave. Mund të plotësohet njëra nga këto fusha ose të dyja.
Nëse i marrim mallrat saktësisht, atëherë ne tregojmë nga cili "Furnizuesi" . Furnizuesi zgjidhet nga "bazën e klientëve" . Ekziston një listë e palëve tuaja. Kjo fjalë nënkupton të gjithë me të cilët ndërveproni. Ju lehtë mund t'i ndani palët tuaja në kategori, në mënyrë që më vonë me ndihmën e 
filtrimi është i lehtë për të shfaqur vetëm grupin e dëshiruar të organizatave.
Nuk ka rëndësi nëse furnizuesi është vendas apo i huaj, ju mund të punoni me fatura kudo valutë .
Shënime të ndryshme tregohen në fushë "shënim" .
Kur filloni të punoni për herë të parë me programin tonë, mund të keni tashmë disa mallra në magazinë. Sasia e saj mund të futet si bilanc fillestare duke shtuar një faturë të re hyrëse me një shënim të tillë.
Në këtë rast të veçantë, ne nuk zgjedhim një furnizues, pasi mallrat mund të jenë nga furnitorë të ndryshëm.
Balancat fillestare mund të jenë lehtësisht importoni nga një skedar Excel.
Tani shikoni se si të listoni artikullin që përfshihet në faturën e zgjedhur.
Dhe këtu shkruhet se si të shënoni pagesën tek furnizuesi për mallrat.
Ekziston një mënyrë tjetër për të postuar shpejt mallrat .
Mësoni se si të krijoni një listë blerjesh për një shitës .
Shihni më poshtë për tema të tjera të dobishme:
Importimi i të dhënave në program
Sistemi Universal i Kontabilitetit
2010 - 2024
Shkarkoni programin me trajnime interaktive