USU  ››  Programe për automatizimin e biznesit  ››   ››   ›› 

Regjistrimi i shpenzimeve

Për të regjistruar një shpenzim të ri, shkoni te moduli "Paratë" .

Do të shfaqet një listë e transaksioneve financiare të shtuara më parë.

Për shembull, ju keni paguar qiranë për një dhomë sot. Le të marrim këtë shembull për të parë se si "shtoni" në këtë tabelë një shpenzim i ri. Do të shfaqet një dritare për të shtuar një hyrje të re, të cilën do ta plotësojmë në këtë mënyrë.

• Së pari zgjidhni person juridik , nëse kemi më shumë se një. Nëse ka vetëm një, atëherë ai do të zëvendësohet automatikisht.

• Specifikoni "Data e pagesës" . Parazgjedhja është sot. Nëse paguajmë edhe sot në program, atëherë asgjë nuk do të duhet të ndryshohet.

• Duke qenë se ky është një shpenzim për ne, ne plotësojmë fushën "Nga arka" . Ne zgjedhim saktësisht se si kemi paguar: me para në dorë ose me kartë bankare .

• Kur shpenzojmë shpenzimet, fushë "Tek arkëtari" lëre bosh.

• Nga një bazë të dhënash e vetme e palëve tona, ne zgjedhim "organizimi"e cila u pagua. Ndonjëherë fluksi i mjeteve monetare nuk ka lidhje me subjektet e tjera, si për shembull kur depozitojmë tepricat fillestare. Për raste të tilla, krijoni një hyrje false në tabelën e klientëve ' Ne vetë '

  

• Specifikoni artikull financiar , i cili do të tregojë saktësisht se për çfarë keni shpenzuar paratë. Nëse referenca nuk ka ende një vlerë të përshtatshme, mund ta shtoni gjatë rrugës.

• Hyni "Shuma e pagesës" . Shuma tregohet në të njëjtën monedhë si ajo e zgjedhur "Metoda e pagesës" .

• Nëse pagesa është në valutë të huaj, ju lutemi specifikoni "mirë" monedhave. Dhe nëse pagesa është në monedhën kombëtare, norma duhet të jetë e barabartë me një. Njësia është e paracaktuar .

• NË "shënim" mund të specifikohet çdo shënim dhe shpjegim.

Shihni më poshtë për tema të tjera të dobishme:

• Paratë
• Deri në fillim

• Shkarkoni programin me trajnime interaktive