USU
››
Programe pentru automatizarea afacerilor
››
Program pentru magazin
››
Instrucțiuni pentru programul pentru magazin
››
Când într-un modul "vânzări" mai jos este o listă "bunuri vândute" , apare în partea de sus în vânzarea în sine "sumă" pe care clientul trebuie să le plătească. DAR "stare" listată ca „ Datoria ”.
După aceea, puteți merge la fila "Plăți" . Există o oportunitate "adăuga" plata de la client.
"Data de plată" este înlocuit automat astăzi. Data plății poate să nu coincidă cu data vânzării dacă clientul plătește la o altă dată.
"Modalitate de plată" este selectat din listă. Aici vor merge fondurile. Valorile pentru listă sunt configurate în prealabil într-un director special.
Ce metodă de plată este cea principală pentru angajatul actual poate fi setată în directorul angajaților . Pentru diferite departamente și vânzători care lucrează acolo, puteți configura case de marcat separate. Dar la plata cu cardul se va folosi, desigur, contul bancar, cel general.
Puteți plăti și cu bonusuri .
Cel mai adesea, trebuie doar să intri "Cantitate" pentru care clientul a plătit.
La sfârșitul adăugării, faceți clic pe butonul "salva" .
Dacă suma plății este egală cu valoarea bunurilor incluse în vânzare, atunci starea s-a schimbat în „ Fără datorii ”. Și dacă clientul a făcut doar o plată în avans, atunci programul își va aminti cu scrupulozitate toate datoriile.
Și aici puteți afla cum să vizualizați datoriile tuturor clienților .
Clientul are posibilitatea de a plăti pentru o singură vânzare în moduri diferite. De exemplu, va plăti o parte din sumă în numerar, iar cealaltă parte cu bonusuri.
Aflați cum sunt acumulate și anulate bonusurile .
Dacă există o mișcare de bani în program, atunci puteți vedea deja cifra de afaceri totală și soldurile resurselor financiare .
Vezi mai jos pentru alte subiecte utile:
Sistemul universal de contabilitate
2010 - 2024
Descărcați programul cu antrenament interactiv