USU
››
Programe pentru automatizarea afacerilor
››
Program pentru un magazin de flori
››
Instrucțiuni pentru programul pentru o florărie
››
Când avem deja o listă cu nume de produse , puteți începe să lucrați cu produsul. Pentru a face acest lucru, în meniul utilizatorului, accesați modulul "Produs" .
Se va afișa partea de sus a ferestrei "lista de facturi". Foaia de parcurs este faptul deplasării mărfurilor. Această listă poate conține facturi atât pentru primirea mărfurilor, cât și pentru circulația mărfurilor între depozite și magazine. Și pot exista și facturi pentru scăderi din depozit, de exemplu, din cauza deteriorării mărfurilor.
„ Sistemul de contabilitate universal ” este cât se poate de convenabil, astfel încât toate tipurile de mișcare a mărfurilor sunt afișate într-un singur loc. Trebuie doar să acordați atenție două domenii: "Din stoc" Și "Spre depozit" .
Dacă este completat doar câmpul „ Către depozit ”, ca în exemplul din primul rând, atunci aceasta este o intrare de mărfuri.
Dacă ambele câmpuri „ Din depozit ” și „ Către depozit ” sunt completate, ca în imaginea de mai sus din a doua linie, atunci aceasta este o mișcare de mărfuri. Mărfurile au fost luate dintr-un depozit, iar acestea au ajuns în alt departament, ceea ce înseamnă că le-au mutat. Cel mai adesea, mărfurile ajung la depozitul principal, iar apoi le distribuie în magazine. Așa se face distribuția.
Și, în sfârșit, dacă este completat doar câmpul „ Din depozit ”, ca în exemplul din al treilea rând, atunci aceasta este o anulare a mărfurilor.
Dacă doriți să adăugați o nouă factură, faceți clic dreapta în partea de sus a ferestrei și selectați comanda "Adăuga" .
Mai multe câmpuri vor apărea de completat.
În câmp "Jur. față" poti alege una dintre firmele tale , la care vei intocmi primirea curenta de marfa. Dacă aveți o singură entitate juridică care este bifată "Principal" , atunci va fi înlocuit automat și nu trebuie schimbat nimic.
Specificat "data de" deasupra capului.
Domenii deja cunoscute de noi "Din stoc" Și "Spre depozit" determina direcția de mișcare a mărfurilor. Oricare dintre aceste câmpuri sau ambele câmpuri pot fi completate.
Daca primim marfa exact, atunci indicam din care "Furnizor" . Furnizorul este selectat din "bază de clienți" . Există o listă a contrapărților dvs. Acest cuvânt înseamnă toți cei cu care interacționați. Vă puteți împărți cu ușurință contrapărțile în categorii, astfel încât ulterior cu ajutorul lui 
filtrarea este ușor de afișat doar grupul dorit de organizații.
Nu contează dacă furnizorul este local sau străin, poți lucra cu facturi oriunde moneda .
În câmp sunt indicate diverse note "Notă" .
Când începeți să lucrați cu programul nostru, este posibil să aveți deja unele produse în stoc. Cantitatea sa poate fi introdusă ca solduri inițiale prin adăugarea unei noi facturi de intrare cu o astfel de notă.
În acest caz particular, nu selectăm un furnizor, deoarece mărfurile pot fi de la furnizori diferiți.
Soldurile inițiale pot fi ușor import dintr-un fișier Excel.
Acum vedeți cum să enumerați articolul care este inclus în factura selectată.
Și aici este scris cum se marchează plata către furnizor pentru mărfuri.
Există o altă modalitate de a posta rapid mărfurile .
Aflați cum să creați o listă de achiziții pentru un furnizor .
Vezi mai jos pentru alte subiecte utile:
Importarea datelor în program
Sistemul universal de contabilitate
2010 - 2024
Descărcați programul cu antrenament interactiv