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Quando já temos uma lista com nomes de produtos , você pode começar a trabalhar com o produto. Para fazer isso, no menu do usuário, vá para o módulo "produtos" .
A parte superior da janela exibirá "lista de faturas". A carta de porte é o fato de movimentação de mercadorias. Esta lista pode conter faturas tanto para recebimento de mercadorias quanto para movimentação de mercadorias entre armazéns e lojas. E também pode haver faturas para baixas do armazém, por exemplo, devido a danos na mercadoria.
' Sistema de contabilidade universal ' é o mais conveniente possível, então todos os tipos de movimento de mercadorias são exibidos em um só lugar. Você só precisa prestar atenção em dois campos: "Do estoque" E "Para o armazém" .
Se apenas o campo ' Para armazém ' estiver preenchido, como no exemplo da primeira linha, trata-se de uma entrada de mercadorias.
Se ambos os campos ' Do armazém ' e ' Ao armazém ' estiverem preenchidos, como na figura acima na segunda linha, trata-se de um movimento de mercadorias. As mercadorias foram retiradas de um armazém e chegaram a outro departamento, o que significa que foram transferidas. Na maioria das vezes, as mercadorias chegam ao armazém principal e as distribuem para as lojas. É assim que a distribuição é feita.
E, por fim, se apenas o campo ' Do armazém ' estiver preenchido, como no exemplo da terceira linha, trata-se de uma baixa da mercadoria.
Se você deseja adicionar uma nova fatura, clique com o botão direito do mouse na parte superior da janela e selecione o comando "Adicionar" .
Vários campos aparecerão para serem preenchidos.
Em campo "Jur. face" você pode escolher uma de suas empresas , para a qual você elaborará o recebimento atual de mercadorias. Se você tiver apenas uma entidade legal marcada "Principal" , ele será substituído automaticamente e nada precisará ser alterado.
Especificadas "data de" a sobrecarga.
Campos já conhecidos por nós "Do estoque" E "Para o armazém" determinar a direção do movimento das mercadorias. Qualquer um desses campos ou ambos os campos podem ser preenchidos.
Se recebermos a mercadoria exatamente, indicamos de qual "Fornecedor" . O fornecedor é selecionado "base de clientes" . Há uma lista de suas contrapartes. Esta palavra significa todos com quem você interage. Você pode facilmente dividir suas contrapartes em categorias, para que mais tarde com a ajuda de 
a filtragem é fácil de exibir apenas o grupo desejado de organizações.
Não importa se o fornecedor é local ou estrangeiro, você pode trabalhar com faturas em qualquer lugar moeda .
Várias notas são indicadas no campo "Observação" .
Quando você começa a trabalhar com nosso programa, você já pode ter alguns produtos em estoque. Sua quantidade pode ser inserida como saldo inicial, adicionando uma nova fatura recebida com tal nota.
Neste caso específico, não selecionamos um fornecedor, pois as mercadorias podem ser de fornecedores diferentes.
Os saldos iniciais podem ser facilmente importar de um arquivo do Excel.
Agora veja como listar o item que está incluso na fatura selecionada.
E aqui está escrito como marcar o pagamento ao fornecedor pelas mercadorias.
Existe outra maneira de postar rapidamente as mercadorias .
Saiba como criar uma lista de compras para um fornecedor .
Veja abaixo outros tópicos úteis:
Importando dados para o programa
Sistema de Contabilidade Universal
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