USU  ››  Programmer for virksomhetsautomatisering  ››  Program for butikken  ››  Instruksjoner for programmet for butikken  ›› 

Betalinger til leverandører

Hvordan merke betaling til leverandør?

Vær oppmerksom når vi jobber med innkommende "over hodet" , vi kjøper varer fra en eller annen leverandør. Derfor feltet "Leverandøren" i øvre del av vinduet fylles kun ut for innkommende fakturaer.

I felt "Å betale" viser totalbeløpet for varene kjøpt fra leverandøren, oppført nedenfor i fanen "Komposisjon" .

Og alle oppgjør med leverandører for hver faktura utføres i fanen "Betalinger til leverandører" .

Når du foretar en betaling, angi: "dato" , "betalingsmetode" Og "sum" .

Du kan jobbe i ' USU' -programmet med hvilken som helst valuta . I hvilken "valutafaktura" , det samme indikerer betaling til leverandøren.

Gjeld til leverandøren

Siden ' USU' -programmet er et profesjonelt regnskapssystem, kan mye sees og analyseres umiddelbart uten å legge inn spesielle rapporter.

For eksempel i modulen "Produkt" for raskt å se "plikt" foran en bestemt leverandør er det nok sette et filter på banen "Leverandøren" .

Klients gjeld

Og her kan du lære hvordan du ser kundegjeld .

Hvordan bruke andre utgifter?

Se hvordan du bruker andre utgifter .

Generell omsetning og balanse mellom økonomiske ressurser

Hvis det er en bevegelse av penger i programmet, kan du allerede se den totale omsetningen og balansen av økonomiske ressurser .

Se nedenfor for andre nyttige emner:

• Mottak, flytting og avskrivning av varer
• Valutaer
• Penger
• Generell omsetning og balanse mellom økonomiske ressurser
• Klients gjeld
• Til begynnelsen

• Last ned programmet med interaktiv trening