USU
››
Programma's voor bedrijfsautomatisering
››
Programma voor de winkel
››
Instructies voor het programma voor de winkel
››
Als we al een lijst hebben met productnamen kunt u met het product aan de slag. Ga hiervoor in het gebruikersmenu naar de module "Product" .
De bovenkant van het venster wordt weergegeven: "lijst met facturen". De vrachtbrief is het feit van goederenbeweging. Deze lijst kan facturen bevatten voor zowel de ontvangst van goederen als voor de verplaatsing van goederen tussen magazijnen en winkels. En er kunnen ook facturen zijn voor afboekingen uit het magazijn, bijvoorbeeld door schade aan de goederen.
' Universal Accounting System ' is zo handig mogelijk, dus alle soorten goederenbewegingen worden op één plek weergegeven. U hoeft alleen maar op twee velden te letten: "Uit voorraad" En "Naar het magazijn" .
Als alleen het veld ' Naar magazijn ' is ingevuld, zoals in het voorbeeld op de eerste regel, dan is dit een goederenontvangst.
Als beide velden ' Van magazijn ' en ' Naar magazijn ' zijn ingevuld, zoals in de afbeelding hierboven in de tweede regel, dan is er sprake van een goederenbeweging. Goederen werden uit het ene magazijn gehaald en kwamen aan op een andere afdeling, wat betekent dat ze ze hebben verplaatst. Meestal komen de goederen aan in het hoofdmagazijn en distribueren ze ze naar winkels. Op deze manier wordt de distributie gedaan.
En tot slot, als alleen het veld ' Van magazijn ' is ingevuld, zoals in het voorbeeld in de derde regel, dan is dit een afboeking van de goederen.
Als u een nieuwe factuur wilt toevoegen, klikt u met de rechtermuisknop bovenaan het venster en selecteert u de opdracht "Toevoegen" .
Er verschijnen verschillende velden om in te vullen.
In veld "Jur. gezicht" u kunt een van uw firma's kiezen, waarvoor u de actuele goederenontvangst opmaakt. Als u slechts één rechtspersoon heeft die is aangevinkt "Hoofd" , dan wordt het automatisch vervangen en hoeft er niets te worden gewijzigd.
Opgegeven "datum van" bovengronds.
Velden die al bij ons bekend zijn "Uit voorraad" En "Naar het magazijn" bepalen de bewegingsrichting van goederen. U kunt één van deze velden of beide velden invullen.
Als we de goederen precies ontvangen, dan geven we aan waarvan: "Leverancier" . De leverancier wordt geselecteerd uit: "klantenbestand" . Er is een lijst van uw tegenpartijen. Dit woord betekent iedereen met wie je omgaat. U kunt uw tegenpartijen eenvoudig in categorieën indelen, zodat u later met behulp van 
filteren is eenvoudig om alleen de gewenste groep organisaties weer te geven.
Het maakt niet uit of de leverancier binnen- of buitenland is, u kunt overal met facturen werken valuta .
In het veld zijn verschillende opmerkingen aangegeven "Opmerking" .
Wanneer u voor het eerst met ons programma aan de slag gaat, heeft u mogelijk al enkele goederen op voorraad. De hoeveelheid kan worden ingevoerd als beginsaldi door een nieuwe inkomende factuur met deze notitie toe te voegen.
In dit specifieke geval selecteren we geen leverancier, aangezien de goederen van verschillende leveranciers kunnen zijn.
De initiële saldi kunnen gemakkelijk worden importeren uit een Excel-bestand.
Bekijk nu hoe u het item vermeldt dat op de geselecteerde factuur is opgenomen.
En hier staat beschreven hoe u de betaling aan de leverancier voor de goederen markeert .
Er is een andere manier om de goederen snel te posten .
Leer hoe u een inkooplijst voor een leverancier maakt .
Zie hieronder voor andere nuttige onderwerpen:
Gegevens importeren in het programma
Universeel boekhoudsysteem
2010 - 2024
Download het programma met interactieve training