USU
››
Programma's voor bedrijfsautomatisering
››
Programma voor kliniek
››
Instructies voor het medische programma
››
Wanneer we al een lijst hebben met productnamen kunt u aan de slag met het product. Hiervoor wordt de boekhouding voor de ontvangst en verplaatsing van goederen gebruikt. Ga in het gebruikersmenu naar de module "Product" .
De bovenkant van het venster wordt weergegeven "lijst van goederenbewegingen" . Een goederenbeweging kan een goederenontvangst zijn of een beweging tussen afdelingen . En er kunnen ook afschrijvingen uit het magazijn zijn, bijvoorbeeld vanwege schade aan de goederen of de vervaldatum.
Houd er rekening mee dat items in mappen kunnen worden verdeeld .
' Universal Accounting System ' is erg handig, zodat alle soorten goederenbewegingen op één plek worden weergegeven. U hoeft alleen maar op twee velden te letten: "Uit voorraad" En "Naar het magazijn" .
Als er maar één veld ' Naar magazijn ' is ingevuld, zoals in het voorbeeld in de eerste regel, dan is dit een goederenontvangst.
Als er twee velden zijn ingevuld: ' Uit voorraad ' en ' Naar voorraad ', zoals in de tweede regel in bovenstaande afbeelding, dan is er sprake van een goederenbeweging. Er werden goederen uit de ene divisie gehaald en overgebracht naar een andere divisie - dat betekent dat ze het hebben verplaatst. Meestal komen de goederen aan in het centrale magazijn en worden ze vervolgens gedistribueerd naar medische eenheden.
En als alleen het veld ' Uit magazijn ' is ingevuld, zoals in het voorbeeld in de derde regel, dan is er sprake van een afboeking van de goederen.
Als u een nieuwe factuur wilt toevoegen, klikt u met de rechtermuisknop bovenaan het venster en selecteert u de opdracht "Toevoegen" . ' Factuur ' heet het feit van de beweging van goederen. De factuur kan ook inkomend zijn en voor goederenbewegingen.
Er verschijnen verschillende velden om in te vullen.
Eerst aangegeven "Factuur datum" .
Velden die ons al bekend zijn "Uit voorraad" En "Naar het magazijn" de bewegingsrichting van goederen bepalen. Eén van deze velden of beide velden kunnen worden ingevuld.
Op het veld "Bedrijf" u kunt een van onze bedrijven kiezen waaraan de huidige goederenontvangst zal worden afgegeven. Maar u kunt maar één rechtspersoon laten registreren, dan hoeft u niets te kiezen.
Als het de ontvangst van goederen is die op dit moment wordt verwerkt, dan geven we aan vanaf welke "Leverancier" . De leverancier wordt geselecteerd uit "lijst van organisaties" .
Het maakt niet uit of de leverancier lokaal of buitenlands is, u kunt werken met facturen in elke valuta . Bij het registreren van een nieuwe factuur wordt de nationale valuta automatisch vervangen.
In het veld worden verschillende opmerkingen aangegeven "Opmerking" .
Wanneer u voor het eerst met ons programma gaat werken, heeft u mogelijk al goederen op voorraad. De hoeveelheid kan als beginsaldo worden ingevoerd door een nieuwe inkomende factuur met een dergelijke notitie toe te voegen.
In dit specifieke geval selecteren we geen leverancier, aangezien de goederen van verschillende leveranciers kunnen zijn.
Beginsaldi, indien gewenst, kunnen zijn 
importeren uit een Excel-bestand. Als de structuur van uw dossier afwijkt van de structuur van de database, dan heeft u de hulp nodig van onze technische specialisten.
Bekijk nu hoe u het item kunt weergeven dat is opgenomen in de geselecteerde factuur.
En hier staat geschreven hoe de betaling aan de leverancier voor de goederen moet worden gemarkeerd .
Ontdek hoe de leverancier werkt in het programma .
Zie hieronder voor andere nuttige onderwerpen:
Universeel boekhoudsysteem
2010 - 2024
Download het programma met interactieve training