USU
››
Program untuk automasi perniagaan
››
Program untuk klinik
››
Arahan untuk program perubatan
››
Apabila kita sudah mempunyai senarai dengan nama produk , anda boleh mula bekerja dengan produk. Untuk tujuan ini, perakaunan untuk penerimaan dan pergerakan barang digunakan. Dalam menu pengguna, pergi ke modul "produk" .
Bahagian atas tetingkap akan dipaparkan "senarai pergerakan barang" . Pergerakan barang boleh menjadi resit barang atau pergerakan antara jabatan . Dan mungkin juga terdapat hapus kira dari gudang , sebagai contoh, disebabkan oleh kerosakan pada barang atau tarikh tamat tempoh.
Sila ambil perhatian bahawa entri boleh dibahagikan kepada folder .
' Sistem Perakaunan Sejagat ' sangat mudah, jadi semua jenis pergerakan barangan dipaparkan di satu tempat. Anda hanya perlu memberi perhatian kepada dua bidang: "Dari stok" Dan "Ke gudang" .
Jika hanya satu medan ' Ke gudang ' yang diisi, seperti dalam contoh di baris pertama, maka ini adalah resit barang.
Jika dua ruangan diisi: ' Dari stok ' dan ' Untuk stok ', seperti dalam baris kedua dalam gambar di atas, maka ini adalah pergerakan barang. Barang telah diambil dari satu bahagian dan dipindahkan ke bahagian lain - ini bermakna mereka memindahkannya. Selalunya, barang tiba di gudang pusat, dan kemudian ia diedarkan ke unit perubatan.
Dan jika hanya medan ' Dari gudang ' yang diisi, seperti dalam contoh di baris ketiga, maka ini adalah hapus kira barang.
Jika anda ingin menambah invois baharu, klik kanan di bahagian atas tetingkap dan pilih arahan "Tambah" . ' Invois ' dipanggil fakta pergerakan barang. Invois juga boleh masuk dan untuk pergerakan barang.
Beberapa medan akan muncul untuk diisi.
Pertama ditunjukkan "Tarikh invois" .
Medan sudah diketahui oleh kami "Dari stok" Dan "Ke gudang" menentukan arah pergerakan barang. Sama ada satu daripada medan ini atau kedua-dua medan boleh diisi.
Di padang "Syarikat" anda boleh memilih salah satu syarikat kami yang mana resit semasa barangan akan dikeluarkan. Tetapi anda boleh mempunyai hanya satu entiti sah yang didaftarkan, maka anda tidak perlu memilih apa-apa.
Jika ia adalah penerimaan barang yang sedang diproses pada masa sekarang, maka kami menunjukkan dari mana "Pembekal" . Pembekal dipilih daripada "senarai organisasi" .
Tidak kira pembekal tempatan atau asing, anda boleh bekerja dengan invois dalam mana-mana mata wang . Apabila mendaftarkan invois baharu, mata wang negara digantikan secara automatik.
Pelbagai nota ditunjukkan di lapangan "Catatan" .
Apabila anda mula bekerja dengan program kami, anda mungkin sudah mempunyai beberapa barangan dalam stok. Kuantitinya boleh dimasukkan sebagai baki awal dengan menambah invois masuk baharu dengan nota sedemikian.
Dalam kes khusus ini, kami tidak memilih pembekal, kerana barangan itu boleh daripada pembekal yang berbeza.
Baki awal, jika mahu, boleh 
import daripada fail Excel. Jika struktur fail anda berbeza daripada struktur pangkalan data, maka anda memerlukan bantuan pakar teknikal kami.
Sekarang lihat cara menyenaraikan item yang disertakan dalam invois yang dipilih.
Dan di sini tertulis bagaimana untuk menandakan pembayaran kepada pembekal untuk barang tersebut.
Ketahui cara pembekal berfungsi dalam program ini .
Lihat di bawah untuk topik berguna yang lain:
Sistem Perakaunan Sejagat
2010 - 2024
Muat turun program dengan latihan interaktif