USU
››
Program untuk automasi perniagaan
››
Program untuk kedai bunga
››
Arahan untuk program kedai bunga
››
Apabila kita sudah mempunyai senarai dengan nama produk , anda boleh mula bekerja dengan produk. Untuk melakukan ini, dalam menu pengguna, pergi ke modul "produk" .
Bahagian atas tetingkap akan dipaparkan "senarai invois". Bil laluan adalah fakta pergerakan barang. Senarai ini mungkin mengandungi invois untuk penerimaan barang dan untuk pergerakan barang antara gudang dan stor. Dan mungkin juga terdapat invois untuk hapus kira dari gudang, contohnya, kerana kerosakan pada barang.
' Sistem Perakaunan Sejagat ' adalah semudah mungkin, jadi semua jenis pergerakan barangan dipaparkan di satu tempat. Anda hanya perlu memberi perhatian kepada dua bidang: "Dari stok" Dan "Ke gudang" .
Jika hanya medan ' Ke gudang ' yang diisi, seperti dalam contoh di baris pertama, maka ini adalah resit barang.
Jika kedua-dua ruangan ' Dari gudang ' dan ' Ke gudang ' diisi, seperti dalam gambar di atas di baris kedua, maka ini adalah pergerakan barang. Barang telah diambil dari satu gudang, dan mereka tiba di jabatan lain, yang bermaksud mereka memindahkannya. Selalunya, barang tiba di gudang utama, dan kemudian mereka mengedarkannya ke kedai. Beginilah cara pengagihan dilakukan.
Dan, akhirnya, jika hanya medan ' Dari gudang ' diisi, seperti dalam contoh dalam baris ketiga, maka ini adalah hapus kira barangan.
Jika anda ingin menambah invois baharu, klik kanan di bahagian atas tetingkap dan pilih arahan "Tambah" .
Beberapa medan akan muncul untuk diisi.
Di padang "Jur. muka" anda boleh memilih salah satu daripada firma anda , yang mana anda akan melakar penerimaan barang semasa. Jika anda hanya mempunyai satu entiti sah yang ditandakan "Utama" , maka ia akan diganti secara automatik dan tiada apa yang perlu diubah.
Ditentukan "tarikh" atas kepala.
Medan sudah diketahui oleh kami "Dari stok" Dan "Ke gudang" menentukan arah pergerakan barang. Sama ada satu daripada medan ini atau kedua-dua medan boleh diisi.
Jika kami menerima barang dengan tepat, maka kami menunjukkan dari mana "Pembekal" . Pembekal dipilih daripada "asas pelanggan" . Terdapat senarai rakan niaga anda. Perkataan ini bermaksud semua orang yang berinteraksi dengan anda. Anda boleh membahagikan rakan niaga anda ke dalam kategori dengan mudah, supaya kemudian dengan bantuan 
penapisan adalah mudah untuk memaparkan hanya kumpulan organisasi yang dikehendaki.
Tidak kira pembekal tempatan atau asing, anda boleh bekerja dengan invois di mana-mana sahaja mata wang .
Pelbagai nota ditunjukkan di lapangan "Catatan" .
Apabila anda mula bekerja dengan program kami, anda mungkin sudah mempunyai beberapa barangan dalam stok. Kuantitinya boleh dimasukkan sebagai baki awal dengan menambah invois masuk baharu dengan nota ini.
Dalam kes khusus ini, kami tidak memilih pembekal, kerana barang itu boleh daripada pembekal yang berbeza.
Baki awal boleh dengan mudah import daripada fail Excel.
Sekarang lihat cara menyenaraikan item yang disertakan dalam invois yang dipilih.
Dan di sini tertulis bagaimana untuk menandakan pembayaran kepada pembekal untuk barangan tersebut.
Ada lagi cara nak pos barang cepat .
Ketahui cara membuat senarai pembelian untuk vendor .
Lihat di bawah untuk topik berguna yang lain:
Mengimport data ke dalam program
Sistem Perakaunan Sejagat
2010 - 2024
Muat turun program dengan latihan interaktif