USU
››
Program untuk automasi perniagaan
››
Program untuk kedai bunga
››
Arahan untuk program kedai bunga
››
Apabila dalam modul "jualan" di bawah adalah senarai "barang yang dijual" , muncul di bahagian atas dalam jualan itu sendiri "jumlah" yang perlu dibayar oleh pelanggan. TAPI "status" disenaraikan sebagai ' Hutang '.
Selepas itu, anda boleh pergi ke tab "Pembayaran" . Ada peluang "Tambah" bayaran daripada pelanggan.
"tarikh pembayaran" digantikan secara automatik hari ini. Tarikh pembayaran mungkin tidak bertepatan dengan tarikh jualan jika pelanggan membayar pada tarikh yang berbeza.
"Kaedah pembayaran" dipilih daripada senarai. Di sinilah dana akan pergi. Nilai untuk senarai dikonfigurasikan terlebih dahulu dalam direktori khas.
Kaedah pembayaran mana yang utama untuk pekerja semasa boleh ditetapkan dalam direktori pekerja . Untuk jabatan dan penjual berbeza yang bekerja di sana, anda boleh menyediakan meja tunai berasingan. Tetapi apabila membayar dengan kad, akaun bank akan digunakan, sudah tentu, yang umum.
Anda juga boleh membayar dengan bonus .
Selalunya, anda hanya perlu masuk "jumlah" yang pelanggan bayar.
Pada akhir menambah, klik butang "Jimat" .
Jika jumlah bayaran sama dengan jumlah barang yang dimasukkan dalam jualan, maka status telah bertukar kepada ' Tiada Hutang '. Dan jika pelanggan hanya membuat bayaran pendahuluan, maka program akan mengingati semua hutang dengan teliti.
Dan di sini anda boleh belajar bagaimana untuk melihat hutang semua pelanggan .
Pelanggan mempunyai peluang untuk membayar untuk satu jualan dengan cara yang berbeza. Sebagai contoh, dia akan membayar sebahagian daripada jumlah itu secara tunai, dan membayar sebahagian lagi dengan bonus.
Ketahui cara bonus diakru dan dihapus kira .
Jika terdapat pergerakan wang dalam program, maka anda sudah boleh melihat jumlah pusing ganti dan baki sumber kewangan .
Lihat di bawah untuk topik berguna yang lain:
Sistem Perakaunan Sejagat
2010 - 2024
Muat turun program dengan latihan interaktif