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Quando abbiamo già una lista con nomi dei prodotti , puoi iniziare a lavorare con il prodotto. Per fare ciò, nel menu utente, vai al modulo "Prodotto" .
Verrà visualizzata la parte superiore della finestra "elenco delle fatture". La lettera di vettura è il fatto della circolazione delle merci. Tale elenco può contenere fatture sia per il ricevimento della merce che per la movimentazione della merce tra magazzini e magazzini. E potrebbero esserci anche fatture per cancellazioni dal magazzino, ad esempio a causa di danni alla merce.
' Universal Accounting System ' è il più conveniente possibile, quindi tutti i tipi di movimento delle merci vengono visualizzati in un unico posto. Devi solo prestare attenzione a due campi: "Da magazzino" e "Al magazzino" .
Se viene compilato solo il campo " A magazzino ", come nell'esempio nella prima riga, si tratta di un'entrata merci.
Se entrambi i campi ' Dal magazzino ' e ' Al magazzino ' sono compilati, come nell'immagine sopra nella seconda riga, allora si tratta di un movimento di merci. Le merci sono state prelevate da un magazzino e sono arrivate in un altro reparto, il che significa che le hanno spostate. Molto spesso, le merci arrivano al magazzino principale e quindi le distribuiscono ai negozi. Ecco come avviene la distribuzione.
Infine, se viene compilato solo il campo ' Da magazzino ', come nell'esempio della terza riga, si tratta di uno storno della merce.
Se vuoi aggiungere una nuova fattura, fai clic con il tasto destro nella parte superiore della finestra e seleziona il comando "Aggiungere" .
Appariranno diversi campi da compilare.
In campo "Giur. viso" puoi scegliere una delle tue aziende , alla quale redigere lo scontrino corrente della merce. Se hai una sola persona giuridica contrassegnata "Principale" , verrà sostituito automaticamente e non sarà necessario modificare nulla.
Specificato "data di" in testa.
Campi a noi già noti "Da magazzino" e "Al magazzino" determinare la direzione di movimento delle merci. È possibile compilare uno di questi campi o entrambi.
Se riceviamo esattamente la merce, indichiamo da quale "Fornitore" . Il fornitore è selezionato da "base di clienti" . C'è un elenco delle tue controparti. Questa parola significa tutti quelli con cui interagisci. Puoi facilmente dividere le tue controparti in categorie, in modo che in seguito con l'aiuto di 
filtrando è facile visualizzare solo il gruppo di organizzazioni desiderato.
Non importa se il fornitore è locale o estero, puoi lavorare con le fatture ovunque valuta .
Nel campo sono indicate varie note "Nota" .
Quando inizi a lavorare con il nostro programma per la prima volta, potresti già avere alcuni prodotti in magazzino. La sua quantità può essere inserita come saldi iniziali aggiungendo una nuova fattura in entrata con questa nota.
In questo caso particolare, non selezioniamo un fornitore, poiché le merci possono provenire da fornitori diversi.
I saldi iniziali possono essere facilmente importare da un file Excel.
Ora vedi come elencare l'articolo incluso nella fattura selezionata.
E qui c'è scritto come segnare il pagamento al fornitore per la merce.
C'è un altro modo per inviare rapidamente la merce .
Scopri come creare una lista acquisti per un fornitore .
Vedi sotto per altri argomenti utili:
Importazione dei dati nel programma
Sistema di contabilità universale
2010 - 2024
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