USU  ››  Forrit fyrir sjálfvirkni fyrirtækja  ››  Dagskrá fyrir búðina  ››  Leiðbeiningar fyrir forritið fyrir verslunina  ›› 

Gjaldskráning

Til að skrá nýjan kostnað ferðu í eininguna "Peningar" .

Listi yfir áður bætt við fjárhagsfærslur mun birtast.

Til dæmis greiddir þú leiguna fyrir herbergi í dag. Við skulum taka þetta dæmi til að sjá hvernig "Bæta við" í þessari töflu nýr kostnaður. Gluggi til að bæta við nýrri færslu birtist sem við munum fylla út á þennan hátt.

• Veldu fyrst lögaðili , ef við erum með fleiri en einn. Ef það er aðeins einn, þá verður það sjálfkrafa skipt út.

• Tilgreindu "greiðsludagur" . Sjálfgefið er í dag. Ef við borgum líka í prógramminu í dag, þá þarf engu að breyta.

• Þar sem þetta er kostnaður fyrir okkur fyllum við út reitinn "Frá kassanum" . Við veljum nákvæmlega hvernig við borguðum: í reiðufé eða með bankakorti .

• Þegar við eyðum kostnaði, sviði "Til gjaldkera" skilja eftir tómt.

• Úr einum gagnagrunni mótaðila okkar veljum við "skipulag" sem greidd var. Stundum er sjóðstreymi ótengt öðrum aðilum, svo sem þegar við leggjum inn upphaflega inneign. Fyrir slík tilvik skaltu búa til dummy færslu í töflunni yfir viðskiptavini " Við sjálfir "

  

• Tilgreindu fjármálagrein , sem sýnir nákvæmlega í hvað þú eyddir peningunum. Ef tilvísunin hefur ekki enn viðeigandi gildi geturðu bætt því við í leiðinni.

• Koma inn "greiðslu upphæð" . Upphæðin er tilgreind í sama gjaldmiðli og valin var "greiðslumáta" .

• Ef greiðslan er í erlendum gjaldmiðli , vinsamlega tilgreinið "jæja" gjaldmiðla. Og ef greiðslan er í innlendum gjaldmiðli ætti hlutfallið að vera jafnt og einum. Eining er sjálfgefin .

• IN "ath" Hægt er að tilgreina allar athugasemdir og skýringar.

Sjáðu hér að neðan fyrir önnur gagnleg efni:

• Peningar
• Til upphafsins

• Sæktu forritið með gagnvirkri þjálfun