Jika saldo tidak cocok untuk beberapa produk, pertama masuk "tata nama" pilih dengan klik mouse.
Kemudian dari atas daftar laporan internal, pilih perintah "Produk Kartu" .
Di jendela yang muncul, tentukan parameter untuk membuat laporan dan klik tombol ' Laporkan '.
Di tabel bawah laporan yang dihasilkan, Anda dapat melihat di departemen mana ada produk.
Tabel teratas dalam laporan menunjukkan semua pergerakan item yang dipilih.
Kolom ' Type ' menunjukkan jenis operasi. Barang bisa sampai sesuai "atas" atau menjadi "Terjual" . Selanjutnya segera muncul kolom dengan kode unik dan tanggal transaksi, sehingga Anda dapat dengan mudah menemukan invoice yang ditentukan jika ternyata jumlah yang salah dikreditkan oleh pengguna.
Bagian selanjutnya ' Diterima ' dan ' Dihapus ' dapat diisi atau dikosongkan.
Dalam operasi pertama, hanya tanda terima yang diisi - itu berarti barang telah tiba di organisasi.
Operasi kedua memiliki tanda terima dan penghapusan, yang berarti bahwa barang dipindahkan dari satu departemen ke departemen lain.
Operasi ketiga hanya memiliki penghapusan - itu berarti barang telah terjual.
Dengan membandingkan data aktual dengan cara ini dengan apa yang termasuk dalam program, mudah untuk menemukan perbedaan dan ketidakakuratan karena faktor manusia dan memperbaikinya.
Jika ada banyak perbedaan, Anda dapat melakukan inventarisasi .
Lihat di bawah untuk topik bermanfaat lainnya:
Sistem Akuntansi Universal
2010 - 2024