USU  ››  Program untuk otomatisasi bisnis  ››  Program untuk klinik  ››  Instruksi untuk program medis  ›› 

Akuntansi untuk pembayaran kepada pemasok barang

Bagaimana cara menandai pembayaran ke pemasok?

Perhatikan saat kami bekerja dengan masuk "atas" , kami membeli barang dari beberapa pemasok. Oleh karena itu lapangan "Pemberi" di bagian atas jendela diisi hanya untuk faktur yang masuk.

Di lapangan "Membayar" menampilkan jumlah total barang yang dibeli dari pemasok, tercantum di bawah di tab "Komposisi faktur" .

Dan semua penyelesaian dengan pemasok untuk setiap faktur dilakukan di tab "Pembayaran barang" .

Saat melakukan pembayaran, tunjukkan: "tanggal" , "Cara Pembayaran" Dan "jumlah" .

Anda dapat bekerja dalam program ' USU ' dengan mata uang apapun . Di mana "faktur mata uang" , hal yang sama menunjukkan pembayaran kepada pemasok.

Utang ke pemasok

Karena program ' USU ' adalah sistem akuntansi profesional, banyak yang dapat dilihat dan dianalisis secara instan tanpa memasukkan laporan khusus.

Misalnya pada modul "Produk" untuk melihat dengan cepat "tugas" di depan pemasok tertentu, itu sudah cukup pasang filter di lapangan "Pemberi" . Program menyimpan catatan pembayaran kepada pemasok barang.

Utang pasien

Dan di sini Anda dapat mempelajari cara melihat hutang pelanggan .

Bagaimana cara membelanjakan pengeluaran lainnya?

Silakan lihat bagaimana cara membelanjakan pengeluaran lainnya .

Perputaran umum dan saldo sumber daya keuangan

Jika ada pergerakan uang dalam program, maka Anda sudah dapat melihat total omset dan saldo sumber daya keuangan .

Lihat di bawah untuk topik bermanfaat lainnya:

• Akuntansi untuk penerimaan dan pergerakan barang
• Direktori Mata Uang
• Akuntansi Keuangan
• Perputaran umum dan saldo sumber daya keuangan
• Daftar debitur
• Ke awal

• Unduh program dengan pelatihan interaktif