USU  ››  Programi za automatizaciju poslovanja  ››  Program za cvjećarnicu  ››  Upute za program za cvjećarnicu  ›› 

Dodajte sve stavke na fakturu

Ako ste stvorili "tovarni list" za knjiženje početnog stanja ili naručivanje robe u velikim količinama, ne možete dodavati robu na račun jednu po jednu.

Prvo odaberite željeni račun u gornjem dijelu prozora u modulu ' Stavka '.

Sada iznad popisa faktura kliknite na akciju "Dodajte popis proizvoda" .

Ova radnja ima parametre koji vam omogućuju da na račun dodate ne apsolutno sve artikle iz referentne knjige zaliha, već samo određenu skupinu ili podskupinu robe.

Na primjer, ostavimo opcije prazne i kliknite gumb "Trčanje" .

Vidjet ćemo poruku da je operacija uspjela.

Ova radnja ima izlazne parametre. Nakon izvršenja bit će prikazano koliko je artikala robe kopirano na račun koji smo odabrali.

Više o radu s akcijama možete saznati ovdje.

"Sastav" prethodno odabrana faktura je bila prazna. A sada je tu dodana sva roba koja se nalazi u imeniku nomenklature.

Samo treba pogoditi "broj" I "cijena" , koji još uvijek sadrže nulte vrijednosti.

Ali, prije ulaska u mod "uređivanje" linije na računu, prvo morate pronaći redak sa željenim proizvodom. To je lako učiniti s crtičnim kodom.

Pogledajte kako brzo tražiti proizvod po prvim znamenkama crtičnog koda.

U nastavku pogledajte druge korisne teme:

• Dodavanje na fakturu
• Sastav fakture
• Pronađite u tablici
• Radnje
• Za početak

• Preuzmite program s interaktivnom obukom