USU
››
Programas de automatización empresarial
››
Programa para unha floraría
››
Instrucións para o programa para unha florería
››
Cando xa temos unha lista con nomes de produtos , pode comezar a traballar co produto. Para iso, no menú de usuario, vai ao módulo "Produto" .
Aparecerá a parte superior da xanela "lista de facturas". A carta de porte é o feito do movemento de mercadorías. Esta lista pode conter facturas tanto de recepción de mercadorías como de circulación de mercadorías entre almacéns e tendas. E tamén pode haber facturas por baixas do almacén, por exemplo, por danos na mercadoría.
" Sistema de contabilidade universal " é o máis cómodo posible, polo que todos os tipos de movementos de mercadorías aparecen nun só lugar. Só tes que prestar atención a dous campos: "De stock" E "Ao almacén" .
Se só se enche o campo " Ao almacén ", como no exemplo da primeira liña, entón esta é unha entrada de mercadorías.
Se os dous campos " De almacén " e " Ao almacén " están cubertos, como na imaxe superior da segunda liña, entón trátase dun movemento de mercadorías. A mercadoría sacábanse dun almacén e chegaban a outro departamento, o que significa que as trasladaban. Na maioría das veces, as mercadorías chegan ao almacén principal e despois distribúenas ás tendas. Así se fai a distribución.
E, finalmente, se só se enche o campo " De almacén ", como no exemplo da terceira liña, entón esta é unha cancelación da mercadoría.
Se queres engadir unha nova factura, fai clic co botón dereito na parte superior da xanela e selecciona o comando "Engadir" .
Aparecerán varios campos para cubrir.
En campo "xur. cara" podes elixir unha das túas firmas , á que redactarás o recibo actual de mercadorías. Se só tes unha persoa xurídica marcada "Principal" , entón substituirase automaticamente e non hai que cambiar nada.
Especificado "data de" sobrecarga.
Campos xa coñecidos por nós "De stock" E "Ao almacén" determinar a dirección do movemento de mercadorías. Pódense cubrir calquera destes campos ou ambos.
Se recibimos a mercadoría exactamente, indicamos de cal "Provedor" . O provedor é seleccionado de "base de clientes" . Hai unha lista das súas contrapartes. Esta palabra significa todas as persoas coas que interactúas. Podes dividir facilmente as túas contrapartes en categorías, para que despois coa axuda de 
filtrado é doado para mostrar só o grupo desexado de organizacións.
Non importa se o provedor é local ou estranxeiro, podes traballar con facturas en calquera lugar moeda .
No campo indícanse varias notas "Nota" .
Cando comeces a traballar co noso programa, é posible que xa teñas algúns produtos en stock. A súa cantidade pódese introducir como saldos iniciais engadindo unha nova factura entrante con esta nota.
Neste caso concreto, non seleccionamos un provedor, xa que as mercadorías poden ser de diferentes provedores.
Os saldos iniciais poden ser facilmente importar desde un ficheiro Excel.
Agora vexa como listar o artigo que está incluído na factura seleccionada.
E aquí está escrito como marcar o pago ao provedor da mercadoría.
Hai outra forma de publicar rapidamente a mercadoría .
Aprende a crear unha lista de compras para un provedor .
Vexa a continuación outros temas útiles:
Importando datos ao programa
Sistema de contabilidade universal
2010 - 2024
Descarga o programa con formación interactiva