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Si les soldes ne correspondent pas pour certains produits, d'abord "nomenclature" sélectionnez-le avec un clic de souris.
Puis en haut de la liste des rapports internes, sélectionnez la commande "Produit de carte" .
Dans la fenêtre qui apparaît, indiquez les paramètres de génération d'un rapport et cliquez sur le bouton ' Rapport '.
Dans le tableau inférieur du rapport généré, vous pouvez voir dans quels départements se trouve un produit.
Le tableau supérieur du rapport affiche tous les mouvements de l'élément sélectionné.
La colonne ' Type ' indique le type d'opération. Les marchandises peuvent arriver selon "aérien" ou être "vendu" . Viennent ensuite immédiatement des colonnes avec un code unique et une date de transaction, de sorte que vous puissiez facilement trouver la facture spécifiée s'il s'avère que le mauvais montant a été crédité par l'utilisateur.
D'autres sections ' Reçu ' et ' Annulées ' peuvent être remplies ou vides.
Lors de la première opération, seul le reçu est rempli - cela signifie que les marchandises sont arrivées à l'organisation.
La deuxième opération comporte à la fois une réception et une radiation, ce qui signifie que les marchandises ont été déplacées d'un département à un autre.
La troisième opération n'a qu'une radiation - cela signifie que les marchandises ont été vendues.
En comparant ainsi les données réelles avec ce qui est inclus dans le programme, il est facile de trouver des écarts et des inexactitudes dues au facteur humain et de les corriger.
S'il y a beaucoup d'écarts, vous pouvez faire un inventaire .
Voir ci-dessous pour d'autres sujets utiles :
Système comptable universel
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