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Lorsque nous avons déjà une liste avec noms de produits , vous pouvez commencer à travailler avec le produit. À cette fin, la comptabilisation de la réception et du mouvement des marchandises est utilisée. Dans le menu utilisateur, allez dans le module "Produit" .
Le haut de la fenêtre affichera "liste des mouvements de marchandises" . Un mouvement de stock peut être une entrée de marchandises ou un mouvement entre départements . Et il peut également y avoir des radiations de l'entrepôt , par exemple, en raison de dommages aux marchandises ou de la date d'expiration.
Veuillez noter que les entrées peuvent être divisées en dossiers .
« Universal Accounting System » est très pratique, de sorte que tous les types de mouvements de marchandises sont affichés en un seul endroit. Il vous suffit de prêter attention à deux champs : "En stock" Et "Vers l'entrepôt" .
Si un seul champ « Au magasin » est renseigné, comme dans l'exemple de la première ligne, il s'agit d'une entrée de marchandises.
Si deux champs sont renseignés : ' Du stock ' et ' Vers le stock ', comme dans la deuxième ligne de l'image ci-dessus, alors il s'agit d'un mouvement de marchandises. Les marchandises ont été prises d'une division et transférées à une autre division - cela signifie qu'elles l'ont déplacée. Le plus souvent, les marchandises arrivent à l'entrepôt central, puis elles sont distribuées aux unités médicales.
Et si seul le champ ' De l'entrepôt ' est rempli, comme dans l'exemple de la troisième ligne, il s'agit d'une radiation de la marchandise.
Si vous souhaitez ajouter une nouvelle facture, faites un clic droit en haut de la fenêtre et sélectionnez la commande "Ajouter" . ' Facture ' s'appelle le fait de la circulation des marchandises. La facture peut également être entrante et pour le mouvement des marchandises.
Plusieurs champs apparaîtront à remplir.
D'abord indiqué "Date de facturation" .
Domaines déjà connus de nous "En stock" Et "Vers l'entrepôt" déterminer le sens de circulation des marchandises. L'un ou l'autre de ces champs ou les deux champs peuvent être remplis.
Dans le champ "Entreprise" vous pouvez choisir l'une de nos sociétés à laquelle sera délivré le reçu actuel des marchandises. Mais vous ne pouvez avoir qu'une seule entité juridique enregistrée, vous n'avez alors rien à choisir.
Si c'est la réception des marchandises qui est en cours de traitement à l'heure actuelle, nous indiquons à partir de quel "Fournisseur" . Le fournisseur est choisi parmi "liste des organisations" .
Peu importe si le fournisseur est local ou étranger, vous pouvez travailler avec des factures dans n'importe quelle devise . Lors de l'enregistrement d'une nouvelle facture, la monnaie nationale est automatiquement remplacée.
Diverses notes sont indiquées dans le champ "Note" .
Lorsque vous commencez à travailler avec notre programme, vous avez peut-être déjà des marchandises en stock. Sa quantité peut être saisie comme soldes initiaux en ajoutant une nouvelle facture entrante avec une telle note.
Dans ce cas particulier, nous ne sélectionnons pas de fournisseur, car les marchandises peuvent provenir de différents fournisseurs.
Les soldes initiaux, si désiré, peuvent être 
importer à partir d'un fichier Excel. Si la structure de votre fichier diffère de la structure de la base de données, vous aurez alors besoin de l'aide de nos spécialistes techniques.
Voyons maintenant comment répertorier l'article inclus dans la facture sélectionnée.
Et ici, il est écrit comment marquer le paiement au fournisseur pour les marchandises.
Découvrez comment le fournisseur travaille dans le programme .
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Système comptable universel
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