USU  ››  برنامه های اتوماسیون کسب و کار  ››  برنامه ای برای یک فروشگاه گل  ››  دستورالعمل برنامه برای گل فروشی  ›› 

پرداخت به تامین کنندگان

چگونه پرداخت را به تامین کننده علامت گذاری کنیم؟

وقتی با ورودی کار می کنیم توجه کنید "در بالای سر" ، ما کالاها را از برخی از تامین کنندگان خریداری می کنیم. بنابراین میدان "تامین کننده" در قسمت بالای پنجره فقط برای فاکتورهای دریافتی پر شده است.

در زمینه "برای پرداخت" مبلغ کل کالاهای خریداری شده از تامین کننده را که در زیر در برگه ذکر شده است نمایش می دهد "ترکیب بندی" .

و تمام تسویه حساب با تامین کنندگان برای هر فاکتور در برگه انجام می شود "پرداخت به تامین کنندگان" .

هنگام پرداخت، مشخص کنید: "تاریخ" ، "روش پرداخت" و "مجموع" .

شما می توانید در برنامه " USU " با هر ارزی کار کنید. که در آن "فاکتور ارز" ، همین نشان دهنده پرداخت به تامین کننده است.

بدهی به تامین کننده

از آنجایی که برنامه ' USU ' یک سیستم حسابداری حرفه ای است، بسیاری از موارد را می توان بلافاصله بدون وارد کردن گزارش های خاص مشاهده و تجزیه و تحلیل کرد.

به عنوان مثال، در ماژول "تولید - محصول" برای مشاهده سریع "وظیفه" در مقابل یک تامین کننده خاص، کافی است یک فیلتر در زمین قرار دهید "تامین کننده" .

بدهی های مشتری

و در اینجا می توانید نحوه مشاهده بدهی های مشتری را بیاموزید.

هزینه های دیگر را چگونه خرج کنیم؟

لطفا ببینید چگونه هزینه های دیگر را خرج کنید.

گردش مالی و مانده منابع مالی

اگر حرکت پول در برنامه وجود داشته باشد، از قبل می توانید کل گردش مالی و مانده منابع مالی را مشاهده کنید.

برای سایر موضوعات مفید به زیر مراجعه کنید:

• دریافت، جابجایی و خروج کالا
• ارزها
• پول
• گردش مالی و مانده منابع مالی
• بدهی های مشتری
• به آغاز

• دانلود برنامه با آموزش تعاملی