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Wenn die Salden für ein Produkt nicht übereinstimmen, zuerst rein "Nomenklatur" per Mausklick auswählen.
Wählen Sie dann oben in der Liste der internen Berichte den Befehl aus "Kartenprodukt" .
Geben Sie im angezeigten Fenster die Parameter zum Erstellen eines Berichts an und klicken Sie auf die Schaltfläche „ Bericht “.
In der unteren Tabelle des generierten Berichts sehen Sie, in welchen Abteilungen sich ein Produkt befindet.
Die obere Tabelle im Bericht zeigt alle Bewegungen des ausgewählten Artikels.
Die Spalte „ Typ “ gibt die Art der Operation an. Die Ware kann gem "Overhead" oder sein "verkauft" . Als nächstes kommen sofort Spalten mit einem eindeutigen Code und dem Transaktionsdatum, damit Sie die angegebene Rechnung leicht finden können, wenn sich herausstellt, dass der Benutzer den falschen Betrag gutgeschrieben hat.
Weitere Abschnitte ' Eingegangen ' und ' Abgeschrieben ' können entweder gefüllt oder leer sein.
Im ersten Vorgang wird nur der Beleg ausgefüllt - dies bedeutet, dass die Ware bei der Organisation angekommen ist.
Der zweite Vorgang hat sowohl einen Eingang als auch eine Abschreibung, was bedeutet, dass die Waren von einer Abteilung in eine andere verschoben wurden.
Der dritte Vorgang hat nur eine Abschreibung - es bedeutet, dass die Ware verkauft wurde.
Durch den Vergleich der Ist-Daten auf diese Weise mit den im Programm enthaltenen ist es einfach, Abweichungen und Ungenauigkeiten aufgrund des menschlichen Faktors zu finden und zu korrigieren.
Wenn es viele Abweichungen gibt, können Sie eine Bestandsaufnahme machen.
Nachfolgend finden Sie weitere hilfreiche Themen:
Universelles Buchhaltungssystem
2010 - 2024
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