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Wenn wir bereits eine Liste mit haben Produktnamen können Sie mit dem Produkt arbeiten. Gehen Sie dazu im Benutzermenü auf das Modul "Produkt" .
Der obere Teil des Fensters wird angezeigt "Liste der Rechnungen". Der Frachtbrief ist die Tatsache der Warenbewegung. Diese Liste kann Rechnungen sowohl für den Wareneingang als auch für die Warenbewegung zwischen Lagern und Geschäften enthalten. Und auch Rechnungen für Abschreibungen aus dem Lager, beispielsweise wegen Beschädigung der Ware, können hinzukommen.
' Universal Accounting System ' ist so bequem wie möglich, so dass alle Arten von Warenbewegungen an einem Ort angezeigt werden. Sie müssen nur auf zwei Felder achten: "Ab Lager" Und "Zum Lager" .
Wenn wie im Beispiel in der ersten Zeile nur das Feld ' An Lager ' gefüllt ist, dann handelt es sich um einen Wareneingang.
Sind beide Felder ‚ Von Lager ‘ und ‚ Nach Lager ‘ gefüllt, wie im Bild oben in der zweiten Zeile, dann handelt es sich um eine Warenbewegung. Waren wurden aus einem Lager genommen und kamen in einer anderen Abteilung an, was bedeutet, dass sie umgezogen wurden. Meistens kommen die Waren im Hauptlager an und werden dann an die Geschäfte verteilt. So erfolgt die Verteilung.
Und schließlich, wenn wie im Beispiel in der dritten Zeile nur das Feld ' Ab Lager ' gefüllt ist, dann handelt es sich um eine Ausbuchung der Ware.
Wenn Sie eine neue Rechnung hinzufügen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste oben im Fenster und wählen Sie den Befehl aus "Addieren" .
Es erscheinen mehrere Felder zum Ausfüllen.
Auf dem Feld "Jur. Gesicht" Sie können sich eine Ihrer Firmen aussuchen, an die Sie den aktuellen Wareneingang ausstellen. Wenn Sie nur eine juristische Person haben, die angekreuzt ist "Hauptsächlich" , dann wird es automatisch ersetzt und es muss nichts geändert werden.
Angegebenen "Datum von" Overhead.
Felder, die uns bereits bekannt sind "Ab Lager" Und "Zum Lager" bestimmen die Bewegungsrichtung der Waren. Entweder eines dieser Felder oder beide Felder können ausgefüllt werden.
Wenn wir die Ware genau erhalten, dann geben wir an von welcher "Anbieter" . Der Lieferant wird ausgewählt aus "Kundenbasis" . Es gibt eine Liste Ihrer Gegenparteien. Dieses Wort bedeutet jeden, mit dem Sie interagieren. Sie können Ihre Kontrahenten ganz einfach in Kategorien einteilen, damit Sie später mit Hilfe von 
Filtern ist einfach, um nur die gewünschte Gruppe von Organisationen anzuzeigen.
Es spielt keine Rolle, ob der Lieferant im In- oder Ausland ansässig ist, Sie können überall mit Rechnungen arbeiten Währung .
Im Feld werden verschiedene Hinweise angezeigt "Notiz" .
Wenn Sie zum ersten Mal mit unserem Programm arbeiten, haben Sie möglicherweise bereits einige Waren auf Lager. Deren Menge kann als Anfangssaldo erfasst werden, indem eine neue Eingangsrechnung mit diesem Vermerk hinzugefügt wird.
In diesem speziellen Fall verzichten wir auf eine Lieferantenauswahl, da die Ware von verschiedenen Lieferanten stammen kann.
Die anfänglichen Salden können leicht sein aus einer Excel-Datei importieren .
Sehen Sie sich nun an, wie Sie den Artikel auflisten , der in der ausgewählten Rechnung enthalten ist.
Und hier steht geschrieben, wie man die Zahlung an den Lieferanten für die Ware markiert .
Es gibt noch eine andere Möglichkeit, die Ware schnell einzuliefern .
Erfahren Sie, wie Sie eine Einkaufsliste für einen Lieferanten erstellen.
Nachfolgend finden Sie weitere hilfreiche Themen:
Importieren von Daten in das Programm
Universelles Buchhaltungssystem
2010 - 2024
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