USU  ››  Programmer til business automation  ››  Program til butikken  ››  Instruktioner til programmet for butikken  ›› 

Betalinger til leverandører

Hvordan markerer man betaling til leverandøren?

Vær opmærksom, når vi arbejder med indgående "over hovedet" , køber vi varer fra en eller anden leverandør. Derfor feltet "Leverandøren" i den øverste del af vinduet udfyldes kun for indgående fakturaer.

I marken "At betale" viser den samlede mængde af de varer, der er købt hos leverandøren, anført nedenfor i fanen "Sammensætning" .

Og alle afregninger med leverandører for hver faktura udføres i fanen "Betalinger til leverandører" .

Ved betaling skal du angive: "dato" , "betalingsmetode" Og "sum" .

Du kan arbejde i ' USU' -programmet med enhver valuta . Hvori "valuta faktura" , det samme angiver betaling til leverandøren.

Gæld til leverandøren

Da ' USU' -programmet er et professionelt regnskabssystem, kan meget ses og analyseres med det samme uden at indtaste særlige rapporter.

For eksempel i modulet "Produkt" for hurtigt at se "pligt" foran en bestemt leverandør er det nok sætte et filter på banen "Leverandøren" .

Kundegæld

Og her kan du lære, hvordan du ser kundegæld .

Hvordan bruger man andre udgifter?

Se venligst, hvordan du bruger andre udgifter .

Generel omsætning og balance mellem finansielle ressourcer

Hvis der er en bevægelse af penge i programmet, så kan du allerede se den samlede omsætning og saldi af finansielle ressourcer .

Se nedenfor for andre nyttige emner:

• Modtagelse, flytning og afskrivning af varer
• Valutaer
• Penge
• Generel omsætning og balance mellem finansielle ressourcer
• Kundegæld
• Til begyndelsen

• Download programmet med interaktiv træning