USU  ››  Programmer til business automation  ››   ››   ›› 

Modtagelse, flytning og afskrivning af varer

Typer af varebevægelser

Når vi allerede har en liste med produktnavne , kan du begynde at arbejde med produktet. For at gøre dette skal du i brugermenuen gå til modulet "Produkt" .

Øverst i vinduet vises "liste over fakturaer". Fragtbrevet er kendsgerningen om varebevægelse. Denne liste kan indeholde fakturaer både for varemodtagelse og for flytning af varer mellem lagre og butikker. Og der kan også være fakturaer for afskrivninger fra lageret, for eksempel på grund af skader på varerne.

' Universal Accounting System ' er så praktisk som muligt, så alle typer varebevægelser vises på ét sted. Du skal blot være opmærksom på to felter: "Fra lager" Og "Til lageret" .

• Hvis kun feltet ' Til lager ' er udfyldt, som i eksemplet i første linje, så er dette en varemodtagelse.

• Hvis begge felter ' Fra lager ' og ' Til lager ' er udfyldt, som på billedet ovenfor i anden linje, så er der tale om en varebevægelse. Varer blev taget fra et lager, og de ankom i en anden afdeling - hvilket betyder, at de flyttede dem. Oftest ankommer varerne til hovedlageret, og så distribuerer de dem til butikker. Sådan foregår distributionen.

• Og endelig, hvis kun feltet ' Fra lager ' er udfyldt, som i eksemplet i tredje linje, så er dette en afskrivning af varerne.

Tilføjelse af en faktura

Hvis du vil tilføje en ny faktura, skal du højreklikke øverst i vinduet og vælge kommandoen "Tilføje" .

Der vises flere felter, der skal udfyldes.

• I marken "Jur. ansigt" du kan vælge et af dine firmaer , som du vil tegne den aktuelle varemodtagelse til. Hvis du kun har én juridisk enhed, der er afkrydset "Hoved" , så erstattes det automatisk, og intet skal ændres.

• Specificeret "dato" over hovedet.

• Felter, som vi allerede kender "Fra lager" Og "Til lageret" bestemme bevægelsesretningen for varer. Enten et af disse felter eller begge felter kan udfyldes.

• Hvis vi modtager varen præcist, så angiver vi fra hvilken "Leverandør" . Leverandøren er valgt fra "kundebase" . Der er en liste over dine modparter. Dette ord betyder alle, som du interagerer med. Du kan nemt opdele dine modparter i kategorier, så du senere ved hjælp af filtrering er let at vise kun den ønskede gruppe af organisationer.

• Det er lige meget om leverandøren er lokal eller udenlandsk, du kan arbejde med fakturaer i evt valuta .

• Forskellige noter er angivet i feltet "Bemærk" .

Indledende varebalancer

Når du først begynder at arbejde med vores program, har du muligvis allerede nogle varer på lager. Dens mængde kan indtastes som startsaldi ved at tilføje en ny indgående faktura med denne note.

I dette særlige tilfælde vælger vi ikke en leverandør, da varerne kan være fra forskellige leverandører.

De indledende saldi kan nemt være import fra en Excel-fil.

Fakturasammensætning

Se nu, hvordan du angiver den vare , der er inkluderet i den valgte faktura.

Betalinger til leverandører

Og her står der, hvordan man markerer betalingen til leverandøren for varerne.

Hurtig bogføring af varer

Der er en anden måde at hurtigt bogføre varerne på .

Indkøbsarbejde

Lær, hvordan du opretter en indkøbsliste for en leverandør .

Se nedenfor for andre nyttige emner:

• Fakturasammensætning
• Import af data til programmet
• Betalinger til leverandører
• Produktbillede
• Produktsortiment
• Hurtig bogføring af varer
• Levere
• Til begyndelsen

• Download programmet med interaktiv træning